第一部分    天津市宝坻区殡仪馆概况

一、主要职责

我单位系财政补助事业单位，隶属于区民政局，属二级事业单位。主要负责提供殡仪服务、殡葬礼仪服务、遗体处置服务、遗体火化、骨灰安葬安防服务、丧葬用品服务。

二、机构设置

根据上述职责，殡仪馆内设 3 个职能部门，下辖   0 个预算单位。

第二部分  天津市宝坻区殡仪馆2018年度部门决算情况说明

一、2018年度部门决算收入情况

天津市宝坻区殡仪馆2018年度部门决算收入总计 4105488.49   元，与2017年决算相比减少  13995.47  元，其中：财政拨款收入  1629792.12  元，占  40  %；上级补助收入 0   元，占  0  %；事业收入  2420000  元，占 60   %；经营收入  0  元，占  0  %；附属单位上缴收入   0 元，占 0   %；其他收入  689.58  元，占  0  %。

二、2018年度部门决算支出情况

天津市宝坻区殡仪馆2018年度部门决算支出总计  4105488.49  元，与2017年决算相比减少  13995.47  元，其中：基本支出  4105488.49  元，占  100  %；项目支出   0 元，占  0  %；上缴上级支出  0  元，占  0  %；经营支出 0   元，占 0   %；对附属单位补助支出   0 元，占  0  %。

三、2018年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况

天津市宝坻区殡仪馆2018年度部门决算一般公共预算财政拨款支出总计  1629792.12  元，与2017年决算相比增加  429792.12  元，具体情况如下：

1、“社会保障和就业支出-行政事业单位离退休”129792.12元，其中：

“机关事业单位职业年金缴费支出”129792.12元，主要用于退休职工补缴职业年金。

2、“社会保障和就业支出-社会福利”1500000元，其中：

“殡葬”1500000元，主要用于在职职工工资福利支出。

四、2018年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况

天津市宝坻区殡仪馆2018年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出总计 1629792.12 元，与2017年决算相比增加  429792.12  元，具体情况如下：

1、“工资福利支出”  1524792.12  元，其中：

“基本工资（经济分类款级）” 174000   元，主要用于按规定发放在职职工的岗位和薪级工资；

“津贴补贴” 20000   元，主要用于按规定发放在职职工的各种补贴；

“绩效工资” 256400  元，主要用于按规定发放在职职工的基础绩效和奖励绩效；

“机关事业单位基本养老保险” 106900  元，主要用于按规定发放在职职工的基本养老保险；

“职业年金” 166800 元，主要用于按规定发放在职职工的职业年金；

“职工基本医疗保险” 41500  元，主要用于按规定发放在职职工的基本医疗保险；

“其他社会保障” 38200   元，主要用于按规定发放在职职工的各种社会保险；

“住房公积金” 259400  元，主要用于职工住房公积金和补充公积金；

“其他工作福利支出” 461592.12  元，主要用于职工各种加班工资和编制外长期聘用人员工资等。

2、“商品和服务支出” 51600 元。其中：

水费 5300  元，主要用于日常用水；

邮电费 10200 元，主要用于电话和网络通讯费；

差旅费 3900  元，主要用于单位职工出差费用；

工会经费 8550   元，主要用于缴纳工会经费；

福利费 23650  元，主要用于按规定职工体检及相关福利费用。

3、“对个人和家庭的补助” 53400 元。其中：

退休费 20600   元，主要用于按规定发放的退休职工各种补贴；

其他个人和家庭的补助支出 32800  元，主要用于在职职工交通补贴、通讯补贴等支出。

五、2018年度机关运行经费决算数

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，天津市宝坻区殡仪馆2018年度无机关运行经费。

六、2018年度部门决算政府性基金预算财政拨款收入支出情况

天津市宝坻区殡仪馆无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

七、2018年度政府采购情况

天津市宝坻区殡仪馆2018年度无政府采购支出。

八、2018年度预算绩效情况

天津市宝坻区殡仪馆2018年度无实行预算绩效管理的项目。

九、2018年度国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，天津市宝坻区殡仪馆共有车辆20辆，其中：副部（省）级及以上领导用车  0  辆、主要领导干部用车____ 0   辆、机要通信用车   0 辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车__0__辆、特种专业技术用车  19  辆、离退休干部用车  0  辆、其他用车  1  辆，其他用车主要包括     一般公务用车      。

十、2018年度教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

天津市宝坻区殡仪馆2018年度无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

第三部分  专业名词解释

部门决算。是指行政事业单位在年度终了，根据财政部门决算编审要求，在日常会计核算的基础上编制的、综合反映本单位预算执行结果和财务状况的总结性文件。