天津市宝坻区科学技术局2019年度部门决算和“三公”经费决算编制说明

目   录

第一部分  概况

一、主要职责  

二、 机构设置

第二部分  2019年度部门决算编制说明

一、2019年度部门决算收入情况

二、2019年度部门决算支出情况

三、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况

四、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况

五、2019年度部门决算政府性基金预算财政拨款收入支出情况

六、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）预算绩效管理工作开展情况

（五）教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

（六）专业性名词解释

（七）关于空表的说明

第一部分    天津市宝坻区科学技术局概况

一、主要职责

    天津市宝坻区科学技术局（以下简称区科学技术局），是区政府工作部门，为正处级。

    区科学技术局贯彻党中央关于科技创新工作的方针政策，落实党中央、市委和区委关于科技创新工作的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对科技创新工作的集中统一领导。主要职责是：

   （一）贯彻执行国家及市有关科技创新工作的法律、法规，研究起草有关地方性政策文件，并组织实施。

   （二）坚持创新驱动发展战略方针，拟订科技发展规划和引进国外智力相关政策并组织实施。统筹推进科技发展布局和优先发展领域，支撑现代化经济体系建设。

   （三）统筹推进科技创新体系建设和科技体制改革，会同有关部门健全技术创新激励机制。推动企业科技创新能力建设。承担推进科技军民融合发展相关工作。承担国防科技信息动员相关工作。推进重大科技决策咨询制度建设。负责全区科技创新考评工作。

   （四）会同有关部门提出优化配置科技资源的政策措施建议。推动科技型企业发展。会同有关部门推进科技金融投融资体系建设，推动科技型企业融资工作。

   （五）组织实施基础研究相关政策。推动开展基础研究和应用基础研究。推动科研保障建设和科技资源共享。推进科技创新平台建设。

   （六）编制本区重大科技项目规划并监督实施，推进关键共性技术、前沿引领技术、现代工程技术、颠覆性技术研发和创新组织重大技术攻关和成果应用示范。负责全区各类科技项目的申报、立项和实施等工作。负责区内市级以上科技项目的初审、推荐和申报工作。

   （七）组织拟订高新技术发展及产业化、科技促进农业农村和社会发展的规划、政策和措施。促进以改善民生为重点的农村建设和社会建设。

   （八）推动技术转移体系和科技成果转化体系建设，负责技术交易合同的认定、登记工作。拟订促进产学研结合的相关政策措施并监督实施。推动科技服务业、技术市场和科技中介组织发展。推动战略新兴产业发展和企业自主创新能力建设。

   （九）指导区域创新发展、科技资源合理布局和协同创新能力建设，推动科技园区建设。承担本区涉及天津国家自主创新示范区建设的有关工作。

   （十）配合市级部门开展科技监督评价体系建设和相关科技评估管理，推进科技评价机制改革，统筹科研诚信建设。负责科技统计工作。组织实施创新调查和科技报告制度。推动有关单位科技保密工作。

   （十一）实施科技对外交往与创新能力开放合作的相关政策措施，组织开展科技合作与科技人才交流。指导相关部门和镇街、园区对外科技合作与科技人才交流工作。

   （十二）会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划和政策，建立健全科技人才评价和激励机制，组织实施科技人才计划，组织开展国际科技合作与科技人才交流，推动高端科技创新人才队伍建设。拟定科学传播规划、政策。

    （十三）负责本区科学技术奖励评审组织工作。

    （十四）组织推动科技领域招商引资工作。

（十五）负责本单位及下属单位安全生产管理工作。

（十六）完成区委、区政府交办的其他事项。

（十七）职能转变。围绕贯彻实施科教兴国战略、人才强国战略、创新驱动发展战略，加强、优化、转变政府科技管理和服务职能，完善科技创新制度和组织体系，加强宏观管理和统筹协调，减少微观管理和具体审批事项，加强事中事后监管和科研诚信建设。从研发管理向创新服务转变，深入推进科技计划管理改革。政府部门不直接管理具体科研项目，委托项目管理专业机构开展项目评审、立项、过程管理、验收等具体工作。会同有关部门进一步改进科技人才评价机制，建立健全以创新能力、质量、贡献、绩效为导向的科技人才评价体系和激励政策，推进科技人才队伍建设和引进国外智力工作。

二、机构设置

根据上述职责，天津市宝坻区科学技术局内设 3 个职能处室，下辖0个预算单位。根据决算编报要求，纳入宝坻区科学技术局2019年部门决算编报范围有宝坻区科学技术局（本级）和二级预算单位共 0 个，具体包括：

行政单位：天津市宝坻区科学技术局，共计 1 个单位。

第二部分  天津市宝坻区科学技术局2019年度部门决算编制说明

一、2019年度部门决算收入情况

天津市宝坻区科学技术局2019年度部门决算收入总计81780065.92元，与2018年决算相比减少68846227.17元，其中：财政拨款收入81008092.47元，占 99.06%；上级补助收入 0元，占 0 %；事业收入0元，占0 %；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入151973.45元，占 0.94%。

二、2019年度部门决算支出情况

天津市宝坻区科学技术局2019年度部门决算支出总计81780065.92元，与2018年决算相比减少68846227.17元，其中：基本支出13024037.96元，占15.93 %；项目支出67493853.18元，占 82.53 %；上缴上级支出0元，占 0 %；经营支出0元，占0 %；对附属单位补助支出0元，占0 %。

三、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况

天津市宝坻区科学技术局2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出总计79772432.14元，与2018年决算相比减少 60029056.39 元，具体情况如下：

1、“科学技术支出-科学技术管理事务”10642945.36元，其中：“行政运行”8256978.87元，主要用于：科技局机关的基本支出；“其他科学技术管理事务支出”2385966.49元，主要用于：其他科学技术管理事务方面的支出。

2、“科学技术支出-应用研究”1400000.00元，其中：“高技术研究”1400000.00元，主要用于：为解决事关国民经济长远发展和国家安全等重大战略性、前沿性和前瞻性高技术问题而开展的研究工作支出。

3、“科学技术支出-技术研究与开发”63449804.00元，其中：“应用技术研究与开发”63449804.00元，主要用于：从事技术开发研究和近期可望取得实用价值的专项技术开发研究的支出。

4、“科学技术支出-科技条件与服务”88070.00元，其中：“其他科技条件与服务支出”88070.00元，主要用于：用于其他科技条件与服务方面的支出。

5、“科学技术支出-科学技术普及”200000.00元，其中：“其他科学技术普及支出”200000.00元，主要用于：其他科学技术普及方面的支出。

6、“科学技术支出-其他科学技术支出”2209492.18元，其中：“其他科学技术支出”2209492.18元，主要用于：其他用于科技方面支出。

7、“社会保障和就业支出-行政事业单位离退休”904765.08元，其中：“机关事业单位基本养老保险缴费支出”620582.76元，主要用于：机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；“机关事业单位职业年金缴费支出”284182.32元，主要用于：机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

8、“卫生健康支出-行政事业单位医疗”499238.31元，其中：“行政单位医疗”235716.39元，主要用于：行政单位基本医疗保险缴费经费；“事业单位医疗”123672.54元，主要用于：事业单位基本医疗保险缴费经费；“公务员医疗补助”139849.38元，主要用于：公务员医疗补助经费。

9、“灾害防治及应急管理支出-地震事务”243657.21元，其中：“行政运行”243657.21元，主要用于：单位运行基本支出。

10、“一般公共服务支出-知识产权事务”134460.00元，其中：“知识产权宏观管理”134460.00元，主要用于：知识产权宣传、试点等宏观管理支出。

四、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况

天津市宝坻区科学技术局2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出总计12278578.96元，与2018年决算相比减少32524.57元，具体情况如下：

1、“工资福利支出”9516674.28元，其中：

“基本工资”1722345.01元，主要用于：公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位的岗位工资、薪级工资。

 “津贴补贴”2111299.50元，主要用于：机关事业单位的地区津贴、机关工作人员的地区附加津贴、机关工作人员的岗位津贴、事业单位工作人员的岗位津贴补贴。

“奖金”709906.54元，主要反映机关工作人员的年终一次性奖金和绩效考评奖金。

“其他社会保障缴费”96604.35元，主要反映单位缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育及残疾人就业保障金等社会保险费。

 “机关事业单位基本养老保险费缴费”620582.76元，主要用于单位为职工缴纳的基本养老等社会保险费。

“职业年金缴费”284182.32元，主要用于机关事业单位实际缴纳的职业年金支出。

“其他工资福利支出”1444611.49元，主要用于机关工作人员未休假补贴、值班费等。

“职工基本医疗保险缴费”359388.93元，主要用于单位为职工缴纳的医疗保险。

“住房公积金”2027904.00元，主要用于单位为职工缴纳的住房公积金和住房补贴支出。

 “公务员医疗补助缴费”139849.38元，主要用于单位为公务员缴纳的医疗补助支出。

2、“商品和服务支出”1383153.80元，其中：

 “办公费”176538.41元，主要用于单位日常办公用品、书报杂志等支出。

“咨询费”6000.00元,主要用于单位法律咨询支出.

    “手续费”1180.00元，主要用于单位的各类手续费支出。

    “水费”9566.90元，主要用于单位水费支出。

“电费”68406.69元，主要用于单位电费支出。

“邮电费”32299.92元，主要用于单位的信函、包裹及电话费、网络通讯费等支出。

“取暖费”161838.00元，主要用于单位的取暖支出。

“物业管理费”132402.00元，主要用于单位开支的保洁、保安等费用支出。

“差旅费”112871.50元，主要用于单位工作人员出差发生的交通、住宿等支出。

“维修（护）费”20000.00元,主要用于日常开支的固定资产的修理和维护支出。

“会议费”4200.00元，主要用于单位组织会议的支出。

“培训费”4600.58元，主要用于单位组织的培训支出。

“公务接待费”12466.00元,主要用于单位扶贫工作中接待对口帮扶单位的费用。

“劳务费”13079.00元，主要用于支付给外单位和个人的劳务费用。

“工会经费”128542.00元，主要用于单位按规定提取的工会经费。

“福利费”158340.86元，主要用于单位按规定提取的福利费。

“公务用车运行维护费”3373.86元，主要用于科普大篷车维修费、保险费等支出。

“其他交通费用”214770.00元，主要用于公务人员发放的公务交通补贴。

   “其他商品和服务支出”122678.08元，主要用于离休干部特需费、区地震台补助款等其他日常公用支出。

  3、“对个人和家庭的补助”1328750.88元，其中：

“离休费”12837.90元，主要用于支付单位离休干部的离休费、护理费、补贴。

   “退休费”265522.10元，主要用于支付单位退休干部的退休费、补贴。

   “抚恤金”563566.00元，主要用于支付退休干部病故后的抚恤金。

“生活补助”94175.60元，主要用于遗属生活补助。

   “奖励金”75.00元，主要用于按政策规定的标准发放的独子补贴。

“其他对个人和家庭补助支出” 392574.28元，主要用于在职人员上下班交通补助、电话补贴等。

4、“资本性支出”50000元，其中：

“办公设备购置”45015.00元，用于电脑、打印机等购置办公设备。

“信息网络及软件购置更新”4985.00元，用于购置软件。

五、2019年度部门决算政府性基金预算财政拨款收入支出情况

天津市宝坻区科学技术局2019年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

    六、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算 15839.86   元，与2019年预算相比减少78509.00元，主要原因是 因公出国费用减少。具体情况：

（一）2019年因公出国（境）费决算 0 元，与预算相比减少91000.00元，主要原因是 2019年未安排因公出国。2019年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

（二）2019年公务用车购置及运行维护费决算3348.86    元，其中公务用车运行维护费3348.86元，与预算相比减少    16651.14元，主要原因是车辆于2019年6月无偿调拨到其他单位 ；公务用车购置费 0元，与预算相比增加0 元，主要原因是未使用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费。2019年本单位公务用车保有 0辆，购置公务用车 0 辆。

（三）2019年公务接待费决算12466.0元，与预算相比减少4334.00元，主要原因是 在公务接待中厉行节约。2019年本单位国内公务接待 1 批次，16 人次；其中，外事接待 0批次，0人次。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，天津市宝坻区科学技术局2019年度机关运行经费决算数1433153.8元，比2018年增加 72268.26元，增长5.3 %。主要原因是：2018年未足额提取福利费  。

（二）政府采购支出情况

天津市宝坻区科学技术局 2019年政府采购支出总额595580.00元，其中：政府采购货物支出2300.00 元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出 593280.00元。授予中小企业合同金额0 元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，天津市宝坻区科学技术局共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要包括无。单价50万元以上的通用设备0 台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

天津市宝坻区科学技术局2019年度无实行预算绩效管理的项目。

（五）教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

天津市宝坻区科学技术局2019年度无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

（六）专业性名词解释

部门决算。是由政府各部门依据国家有关法律法规及其履行职能情况编制，反映部门所有收入和支出情况等的综合性年度报告，是对部门预算执行进行监督管理以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（七）关于空表的说明

天津市宝坻区科学技术局2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。