天津市宝坻区科学技术委员会2018年度部门决算编制说明

第一部分    天津市宝坻区科学技术委员会概况

一、主要职责

宝坻区科学技术委员会为宝坻区政府工作部门，加挂区人民政府地震办公室、区知识产权局牌子。区科协与区科委合署办公。主要职责为：

  （一）负责贯彻落实国家和市科技工作、防震减灾工作及知识产权工作方针、政策、法规，拟定本区科技和知识产权政策、措施并组织实施；制定本区科技和防震减灾事业发展规划、年度计划、实施办法并组织实施；制定、修订本区地震应急预案。

　（二）负责协调、指导科技管理工作，组织本区各类科技项目的申报、立项和实施等工作。

　（三）负责本区科技成果鉴定、科学技术奖的评审和奖励、市级以上科学技术奖的审核和推荐。

　（四）负责本区技术市场规划发展、技术交易合同认定和登记、科技类民办非企业审核工作。

　（五）负责本区科技进步考核、科技创新平台建设。

　（六）承担本区科技动态的调研与监测、科技统计工作。

　（七）负责本区高新技术企业和新产品认定的初审、申报。

　（八）负责产学研科技合作，指导本区有关部门搞好科技兴农、科技兴工及技术创新工作。

　（九）负责本区专利创造和运用的推动工作，负责专利的管理与保护工作，承担专利执法工作，组织本区专利奖申报。

  （十）制定本区科学技术普及工作规划，组织开展全区群众性的科普活动；组织和指导全区青少年开展各类科技活动，承办宝坻区科技周，指导本区科普教育基地的建设和管理工作。

   (十一）负责本区科技人才管理。

　（十二）负责本区科学技术协会的日常工作。

  （十三）拟定有关抗震救灾方案、综合防御措施；组织开展防震减灾知识宣传教育工作；指导和协调地震应急救援演练工作。

  （十四）协助市地震局做好本区的地震监测预报工作，协助做好震灾、灾情的速报、评估和应急工作，参与制定地震灾区重建规划。

（十五）承办区委、区政府交办的其他工作。

二、机构设置

根据上述职责，天津市宝坻区科学技术委员会部门内设7 个职能科室，根据决算编报要求，纳入天津市宝坻区科学技术委员会2018年部门决算编报范围有且仅有天津市宝坻区科学技术委员会本级，单位性质：行政单位。

第二部分  天津市宝坻区科学技术委员会2018年度部门决算情况说明

一、2018年度部门决算收入情况

天津市宝坻区科学技术委员会2018年度部门决算收入总计150626293.09元，与2017年决算相比增加43165283.29元，其中：财政拨款收入104152900.2元，占69.15%；上级补助收入0元，占 0 %；事业收入0元，占0 %；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入85889.5元，占 0.06 %。

二、2018年度部门决算支出情况

天津市宝坻区宝坻区科学技术委员会2018年度部门决算支出总计150626293.09元，与2017年决算相比增加43165283.29元，其中：基本支出12652931.01元，占8.40 %；项目支出127490385.00元，占84.64%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0%；对附属单位补助支出0元，占0%。

三、2018年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况

天津市宝坻区科学技术委员会2018年度部门决算一般公共预算财政拨款支出总计139801488.53元，与2017年决算相比增加78875008.12元，具体情况如下：

1、“科学技术支出-科学技术管理事务”7228954.10元，其中：“行政运行”7228954.10元，主要用于：科委机关的基本支出。

2、“科学技术支出-基础研究”80000元，其中：“自然科学基金”80000元，主要用于：自然科学基金支出。

3、“科学技术支出-应用研究”2370000元，其中：“高技术研究”2370000元，主要用于：围绕重大战略性、前沿性和前瞻性高技术问题而开展的研究工作支出。

4、“科学技术支出-技术研究与开发”124363480.00元，其中：“应用技术研究与开发”71341680.00元，主要用于：从事技术开发研究和近期可望取得实用价值的专项技术开发研究的支出；“产业技术研究与开发”18000000.00元，主要用于：推进产业发展中重大、共性、关键性技术研究与开发，加速产业技术进步和结构调整等方面的支出；“科技成果转化与扩散”400000.00元，主要用于：促进科技成果转化为现实生产力的应用、推广和引导性支出，以及支持企业科技自主创新的支出。“其他技术研究与开发支出”34621800.00元，主要用于：上述项目以外的其他技术研究与开发方面的支出。

5、“科学技术支出-科学技术普及”2518978.80元，其中：“机构运行”2518978.80元，主要用于：机关运行基本支出。

6、“科学技术支出-科技交流与合作”200000.00元，其中：“其他科技交流与合作支出”200000.00元，主要用于：其他科技交流与合作方面的支出。

7、“社会保障和就业支出-行政事业单位离退休”1106105.56元，其中：“机关事业单位基本养老保险缴费支出”813092.40元，主要用于：机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；“机关事业单位职业年金缴费支出”293013.16元，主要用于：机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

8、“社会保障和就业支出-退役安置”42000.00元，其中：“退役士兵安置”42000.00元，主要用于：对符合条件的退役士兵、转业士官的安置支出。

9、“医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗”406546.20元，其中：“行政单位医疗”268617.50元，主要用于：行政单位基本医疗保险缴费经费；“事业单位医疗”137928.70元，主要用于：事业单位基本医疗保险缴费经费。

10、“国土海洋气象等支出-地震事务”1485423.87元，其中：“行政运行”1056491.87元，主要用于：单位运行基本支出；“地震灾害预防”428932.00元，主要用于：抗震防震工作等业务支出。

四、2018年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况

天津市宝坻区科学技术委员会2018年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出总计12311103.53元，与2017年决算相比减少56258.61元，具体情况如下：

1、“工资福利支出”9986640.89元，其中：

“基本工资”1692168.20元，主要用于：公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位的岗位工资、薪级工资。

 “津贴补贴”1882593.00元，主要用于：机关事业单位的地区津贴、机关工作人员的地区附加津贴、机关工作人员的岗位津贴、事业单位工作人员的岗位津贴补贴。

“奖金”454358.40元，主要反映机关工作人员的年终一次性奖金和绩效考评奖金。

“其他社会保障缴费”133850.74元，主要反映单位缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育及残疾人就业保障金等社会保险费。

“绩效工资” 772393.00元，主要反映事业单位的基础性绩效工资和奖励性绩效工资。

“机关事业单位基本养老保险费”813092.40元，主要用于单位为职工缴纳的基本养老等社会保险费。

“职业年金缴费”293013.16元，主要用于机关事业单位实际缴纳的职业年金支出。

“其他工资福利支出”1395060.79元，主要用于机关工作人员未休假补贴、值班费等。

“职工基本医疗保险缴费”406546.20元，主要用于单位为职工缴纳的医疗保险。

“住房公积金”2141045.00元，主要用于单位为职工缴纳的住房公积金和住房补贴支出。

 “医疗费”2520.00元，主要用于单位为职工缴纳的医疗费支出。

2、“商品和服务支出”1360885.54元，其中：

 “办公费”124693.75元，主要用于单位日常办公用品、书报杂志等支出。

    “印刷费” 4556.00元，主要用于单位的印刷科普资料等支出。

“手续费”2140.00元，主要用于单位的各类手续费支出。

    “水费”8433.70元，主要用于单位水费支出。

“电费”90908.18元，主要用于单位电费支出。

“邮电费”38232.36元，主要用于单位的信函、包裹及电话费、网络通讯费等支出。

“取暖费”161838.00元，主要用于单位的取暖支出。

“物业管理费”125808.00元，主要用于单位开支的保洁、保安等费用支出。

“差旅费”115537.00元，主要用于单位工作人员出差发生的交通、住宿等支出。

“维修（护）费”59828.80元,主要用于日常开支的固定资产的修理和维护支出。

“因公出国（境）费”91000元，主要用于单位人员出国各项费用。

“培训费”4103.50元，主要用于单位人员的培训支出。

“劳务费”2100.00元，主要用于支付给个人的劳务费用。

“工会经费”125300.00元，主要用于单位按规定提取的工会经费。

“福利费”78969.52元，主要用于单位按规定提取的福利费。

“公务用车运行维护费”3348.86元，主要用于单位特种专业技术车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

“其他交通费用”244962.00元，主要用于公务人员发放的公务交通补贴。

   “其他商品和服务支出”75125.87元，主要用于单位的职工和离退休人员的体检费和离休干部特需费、区地震台补助款、避难场所指示牌的制作费等。

   “委托业务费”4000.00元，主要用于单位的咨询服务支出。

3、“对个人和家庭的补助”963577.10元，其中：

“离休费”262245.80元，主要用于支付单位离休干部的离休费、护理费、补贴。

   “退休费”257597.50元，主要用于支付单位退休干部的退休费、补贴。

   “抚恤金”301954.00元，主要用于支付退休干部病故后的抚恤金。

“生活补助”85800.80元，主要用于遗属生活补助。

   “奖励金”120.00元，主要用于按政策规定的标准发放的独子补贴。

“其他对个人和家庭补助支出” 55859.00元，主要用于在职人员上下班交通补助、电话补贴等。

五、2018年度机关运行经费决算数

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，天津市宝坻区科学技术委员会2018年度机关运行经费决算数1360885.54元，比2017年减少10108.09元，降低0.74%。主要原因是：正常变动范围。

六、2018年度部门决算政府性基金预算财政拨款收入支出情况

天津市宝坻区科学技术委员会2018年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

七、2018年度政府采购情况

天津市宝坻区科学技术委员会2018年政府采购支出总额558031.45元，其中：政府采购货物支出81731.45元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出476300.00元。

八、2018年度预算绩效情况

天津市宝坻区科学技术委员会2018年度无实行预算绩效管理的项目。

九、2018年度国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，天津市宝坻区科学技术委员会共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要包括无。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

十、2018年度教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

天津市宝坻区科学技术委员会2018年度无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

              第三部分  专业名词解释

部门决算。是指行政事业单位在年度终了，根据财政部门决算编审要求，在日常会计核算的基础上编制的、综合反映本单位预算执行结果和财务状况的总结性文件。