目   录

第一部分  概 况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分  2022年部门预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

二、关于收入总体情况表的说明

三、关于支出总体情况表的说明

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

五、关于一般公共预算支出情况的说明

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

九、关于国有资本经营预算支出处情况表的说明

十、其他重要事项的情况说明

十一、关于空表的说明

第三部分  名词解释

第四部分  2022年部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、项目支出表

第一部分  概 况

一、主要职责

天津宝坻经济开发区管理委员会主要职责是：负责开发区规划建设、产业发展、招商服务、财政、统计、安全环保等管理服务工作;负责与区政府国资委共同行使监督国有资产工作。

二、机构设置情况

天津宝坻经济开发区管理委员会内设6个职能科室；下辖0个预算单位。纳入天津宝坻经济开发区管理委员会2022年部门预算编制范围的预算单位仅包括: 天津宝坻经济开发区管理委员会。

第二部分  2022年部门预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

按照综合预算的原则，天津宝坻经济开发区管理委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入52400.00万元、政府性基金预算拨款收入0.00万元、国有资本经营预算拨款收入0.00万元、财政专户管理资金收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、附属单位上缴收入0.00万元、其他收入0.00万元、上年结转结余0.00万元；支出包括：一般公共服务支出19671.51万元、科学技术支出12300.00万元、社会保障和就业支出106.99万元、卫生健康支出53.20万元、城乡社区支出4262.30万元、住房保障支出16006.00万元。天津宝坻经济开发区管理委员会2022年收支总预算52400.00万元。

二、关于收入总体情况表的说明

天津宝坻经济开发区管理委员会2022年部门预算收入52400.00万元，与2021年预算相比减少16968.29万元。其中：一般公共预算52400.00万元，占100%；政府性基金预算0.00万元，占0%；国有资本经营预算0.00万元，占0%；财政专户管理资金0.00万元，占0%；事业收入0.00万元，占0%；事业单位经营收入0.00万元，占0%；上级补助收入0.00万元，占0%；附属单位上缴收入0.00万元，占0%；其他收入0.00万元，占0%。

三、关于支出总体情况表的说明

天津宝坻经济开发区管理委员会2022年支出预算52400.00万元，与2021年预算相比减少16968.29万元。其中：基本支出1201.80万元，占2.29%；项目支出51198.20万元，占97.71%；事业单位经营支出0.00万元，占0%；上缴上级支出0.00万元，占0%；对附属单位补助支出0.00万元，占0%。 

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

天津宝坻经济开发区管理委员会2022年财政拨款收入预算52400.00万元，与2021年预算相比减少11961.00万元。收入包括：一般公共预算拨款收入52400.00万元、政府性基金预算拨款收入0.00万元、国有资本经营预算拨款收入0.00万元、上年财政结转结余0.00万元。2022年财政拨款支出预算52400.00万元，与2021年预算相比减少11961.00万元。支出包括：一般公共服务支出19671.51万元、科学技术支出12300.00万元、社会保障和就业支出106.99万元、卫生健康支出53.20万元、城乡社区支出4262.30万元、住房保障支出16006.00万元。天津宝坻经济开发区管理委员会2022年财政拨款收支总预算52400.00万元。

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

天津宝坻经济开发区管理委员会2022年一般公共预算支出52400.00万元，与2021年预算相比减少11961.00万元。

（二）具体情况。

1、“一般公共服务支出”19671.51万元，与2021年预算相比增加5968.64万元，其中：

“政府办公厅（室）及相关机构事务”19671.51万元，包括：“行政运行”1417.47万元，主要用于本部门行政人员经费及公用经费等基本业务支出、退役士兵党务工作者经费、园区清产核资费用、招商引资经费、开发区国土空间规划编制等支出；“一般行政管理事务”17772.00万元，主要用于智慧园区（宝坻区一期数字经开）建设项目、北大科技园品牌使用费、东西部协作和对口支援合作园区共建项目、海关地方性补贴以及各分园人员经费及运行经费的支出。“事业运行”482.04万元，主要用于本部门事业人员经费及公用经费等基本业务支出。

2、“科学技术支出”12300.00万元，与2021年预算相比减少11960.00万元，其中：

“其他科学技术支出”12300.00万元，包括：“其他科学技术支出”12300.00万元，主要用于各分园政策扶持和招商奖励。

3、“社会保障和就业支出”106.99万元，与2021年预算相比减少17.57万元，其中：

“行政事业单位养老支出”106.99万元，包括：“机关事业单位基本养老保险缴费支出”71.33万元，主要用于支付行政事业人员养老保险缴费；“机关事业单位职业年金缴费支出”35.66万元，主要用于支付行政事业人员职业年金缴费。

4、“卫生健康支出”53.20万元，与2021年预算相比减少6.86万元，其中：

“行政事业单位医疗”53.20万元，包括：“行政单位医疗”21.56万元，“事业单位医疗”23.02万元，“公务员医疗补助”8.62万元。主要用于支付行政事业人员医疗保险缴费支出。

5、“城乡社区支出”4262.30万元，与2021年预算相比减少10295.70万元，其中：

“其他城乡社区支出”4262.30万元，包括：“其他城乡社区支出”4262.30万元，主要用于天宝、潮南、九园、口东的园区基础设施工程建设支出。

6、“住房保障支出”16006.00万元，与2021年预算相比减少656.80万元，其中：

“保障性安居工程支出”16006.00万元，包括：“棚户区改造”16006.00万元，主要用于宝坻国际商贸物流城前白庙片区棚户区（城中村）改造和宝坻区靳家庄和甜水井村棚户区改造的政府购买服务支出。

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

天津宝坻经济开发区管理委员会一般公共预算基本支出1201.80万元，与2021年预算相比减少847.69万元，主要原因是退役士兵及党务工作者经费2022年调整至项目支出。其中：

（一）人员经费1063.13万元，主要包括：工资福利支出1049.27万元，对个人和家庭的补助支出13.86万元。主要包括：

“基本工资”189.32万元；“津贴补贴”178.99万元；“奖金”7.54万元；“绩效工资”131.26万元；“机关事业单位基本养老保险缴费”71.33万元；“职业年金缴费”35.66万元；“职工基本医疗保险缴费”44.58万元；“公务员医疗补助缴费”8.62万元；“其他社会保障费”14.58万元；“住房公积金”271.70万元；“其他工资福利支出”95.69万元；“退休费”4.06万元；“生活补助”7.56万元；“奖励金”0.03万元；“其他对个人和家庭的补助”2.21万元。

（二）公用经费138.67万元，主要包括：“办公费”28.00万元、“印刷费”3.85万元、“手续费” 0.50万元、“邮电费”2.50万元、“取暖费”3.97万元、“物业管理费”11.40万元、“差旅费”20.00万元、“租赁费”13.25万元、“委托业务费” 5.80万元、“工会经费”11.57万元、“福利费” 14.49万元、“公务用车运行维护费”2.00万元、“其他交通费用”21.34万元。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

2022年一般公共预算“三公”经费安排2.00万元，与2021年预算相比减少20.00万元，主要原因是2022年预算减少因公出国（境）费20.00万元。具体情况：

（一）2022年因公出国（境）费预算0.00万元，与2021年预算相比减少20.00万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排因公出国（境）费。

（二）2022年公务用车购置及运行费预算2.00万元，其中公务用车运行费2.00万元，与2021年预算持平；公务用车购置费0万元，与2021年预算相比增加0.00万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排公务用车购置费 。

（三）2022年公务接待费预算0.00万元，与2021年预算持平，主要原因是本部门一般公共预算未安排公务接待费。

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

2022年天津宝坻经济开发区管理委员会部门预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

2022年天津宝坻经济开发区管理委员会部门预算中没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

天津宝坻经济开发区管理委员会2022年安排机关运行经费预算129.18万元，其中“办公费”28万元、“印刷费”3.85万元、“手续费” 0.50万元、“邮电费”2.50万元、“取暖费”3.97万元、“物业管理费”11.40万元、“差旅费”20.00万元、“租赁费”13.25万元、“委托业务费” 5.80万元、“福利费” 14.49万元、“公务用车运行维护费”2.00万元、“其他交通费用”1.25万元、专用材料及一般设备购置费22.17万元。

（二）政府采购情况。

天津宝坻经济开发区管理委员会2022年安排政府采购预算16022.20万元，其中：政府采购货物支出16.20万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出16006.00万元。主要项目是：购置国产电脑及系统13.20万元，打印纸及档案柜3.00万元；宝坻区靳家庄和甜水井村棚户区改造项目10500.00万元，天津国际商贸物流城前白庙片区棚户区（城中村）改造项目5506.00万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2021年12月底，天津宝坻经济开发区管理委员会共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要包括政府划拨公务用车1辆。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况说明。

天津宝坻经济开发区管理委员会2022年实行绩效目标管理的项目19个，涉及预算金额51185.00万元。

十一、关于空表的说明

1、本部门2022年政府性基金预算支出情况表为空表。

2、本部门2022年国有资本经营预算支出情况表为空表。

第三部分  名词解释

1、部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2、机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 第四部分   2022年部门预算表

一、《部门收支总体情况表》

二、《部门收入总体情况表》

三、《部门支出总体情况表》

四、《财政拨款收支总体情况表》

五、《一般公共预算支出情况表》

六、《一般公共预算基本支出情况表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出情况表》

八、《政府性基金预算支出情况表》

九、《国有资本经营预算支出情况表》

十、《项目支出表》