目   录

第一部分  概 况 

一、主要职责 

二、机构设置 

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表 

二、收入决算表（按功能分类列示）

三、收入决算表（按单位列示） 

四、支出决算表 

五、财政拨款收入支出决算总表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

十、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十一、项目支出决算表 

十二、关于空表的说明 

第三部分  2021年度部门决算情况说明 

一、收支决算总体情况说明 

二、收入决算情况说明 

三、支出决算情况说明 

四、财政拨款收支决算总体情况说明 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明 

九、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明 

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明 

十二、国有资产占有使用情况说明 

十三、预算绩效情况说明 

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明 

第四部分  名词解释 

第一部分  概 况

一、主要职责

天津宝坻经济开发区管理委员会主要职责是：负责开发区规划建设、产业发展、招商服务、财政、统计、安全环保等管理服务工作；负责与区政府国资委共同行使监督国有资产工作。

二、机构设置

天津宝坻经济开发区管理委员会为一级预算单位，根据决算编报要求，纳入天津宝坻经济开发区管理委员会2021年部门决算编报范围的仅天津宝坻经济开发区管理委员会本级。单位性质为行政单位。根据上述职责，天津宝坻经济开发区管理委员会内设6个职能科室，其中：

党群工作科（综合办公室）行政编制4名，投资合作科（招商服务科）行政编制3名,经济运行科行政编制4名，规划建设科行政编制3名,安全环保科行政编制4名，财务和资产监管科(财务科)行政编制3名。

天宝经济开发区管委会行政编制24名。主任1名，副主任2名。科级干部领导职数6正3副。

2021年末实有在职人员104人，其中:行政在职（含工勤）人员23人，参公事业人员1人，事业人员23人，退伍志愿兵及转业士官49人，党务工作者（其他人员）8人。退休人员10人。

第二部分  2021年度部门决算表

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表（按功能分类列示）》

三、《收入决算表（按单位列示）》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

九、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

十一、《项目支出决算表》
    注：以上决算公开表均作为附表，附于决算公开说明文档后。

十二、关于空表的说明

1.天津宝坻经济开发区管理委员会2021年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。
    2.天津宝坻经济开发区管理委员会2021年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表为空表。

    第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

天津宝坻经济开发区管理委员会2021年度收入、支出决算总计85,101,938.84元，与2020年度相比，收、支总计各减少319,425,039.25元，下降78.96%，主要原因是：2021年开发区收入大幅下降。

二、收入决算情况说明

天津宝坻经济开发区管理委员会2021年度本年收入合计35,029,015.84元，与2020年度相比减少178,497,932.25元，主要原因是：2021年开发区收入大幅下降。其中：一般公共预算财政拨款收入35,029,015.84元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

天津宝坻经济开发区管理委员会2021年度本年支出合计35,099,218.84元，与2020年度相比减少319,354,836.25元，主要原因是：2021年开发区收入大幅下降。其中：基本支出19,084,902.84元，占54.37%；项目支出16,014,316.00元，占45.63%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

天津宝坻经济开发区管理委员会2021年度财政拨款收入、支出决算总计85,101,938.84元，与2020年度相比，财政拨款收、支总计各减少319,223,144.16元，下降78.95%，主要原因是：2021年开发区收入大幅下降。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

天津宝坻经济开发区管理委员会2021年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计35,099,218.84元，占本年支出合计的100.00%，与2020年度相比，减少318,466,941.16元，下降90.07%，主要原因是：2021年开发区收入大幅下降。

（二）支出结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出35,099,218.84元，主要用于以下方面：一般公共服务支出20,197,758.82元，占57.54%；科学技术支出13,200,000.00元，占37.61%；社会保障和就业支出1,125,381.12元，占3.21%；卫生健康支出576,078.90元，占1.64%。

（三）具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为693,682,923.00元，支出决算为35,099,218.84元，完成年初预算的5.06%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）年初预算为20,494,923.00元，支出决算为19,084,902.84元，完成年初预算的93.12%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2021年度天津宝坻经济开发区管理委员会人员调出及离职人数超过调入人数。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为118,380,000.00元，支出决算为1,673,036.00元，完成年初预算的1.41%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2021年天津宝坻经济开发区管理委员会因收入大幅减少致使多个此类预算项目未能在本年度执行。

3.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）年初预算为1,000,000.00元，支出决算为1,000,000.00元，完成年初预算的100%。

4.科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）年初预算为0.00元，支出决算为200,000.00元，决算数大于年初预算数的主要原因是：2021年天津宝坻经济开发区管理委员会新增一笔财政拨款“重点人才工作项目资金”200,000.00元，用于支付天津市浩宇助剂有限公司及中投（天津）智能管道股份有限公司重点人才工作项目补贴款。

5.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）年初预算为242,600,000.00元，支出决算为13,000,000.00元，完成年初预算的5.36%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2021年天津宝坻经济开发区管理委员会因收入大幅减少致使多个此类预算项目未能在本年度执行。

6.社会保障和就业支出（类）社会保障和就业支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为830,400.00元，支出决算为750,286.32元，完成年初预算的90.35%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2021年度天津宝坻经济开发区管理委员会人员调出及离职人数超过调入人数。

7.社会保障和就业支出（类）社会保障和就业支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为415,200.00元，支出决算为375,094.80元，完成年初预算的90.34%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2021年度天津宝坻经济开发区管理委员会人员调出及离职人数超过调入人数。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为203,700.00元，支出决算为219,754.38元，完成年初预算的107.88%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2021年度天津宝坻经济开发区管理委员会新入职2名公务员转正同时调出1名副主任，调入2名主任科员。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为315,400.00元，支出决算为272,608.80元，完成年初预算的86.43%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2021年度天津宝坻经济开发区管理委员会事业人员离职及调出16人。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为81,500.00元，支出决算为83,715.72元，完成年初预算的102.72%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2021年度天津宝坻经济开发区管理委员会新入职2名公务员转正同时调出1名副主任，调入2名主任科员。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

天津宝坻经济开发区管理委员会2021年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计19,084,902.84元，与2020年度相比增加746,415.51元，主要原因是：2021年度支付了3年（2019年-2021年）办公楼租赁费/物业管理费及空调使用费。其中：人员经费16,170,251.99元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费2,914,650.85元，主要包括办公费、印刷费、手续费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算3,804.71元，与2021年预算相比减少216,195.29元，主要原因是2021年预算做了“因公出国（境）费”，但本年度实际未用一般公共预算财政拨款列支“因公出国（境）费”。具体情况：

(一)2021年因公出国（境）费决算0.00元，与预算相比减少200,000.00元，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“因公出国（境）费”。2021年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

(二)2021年公务用车购置及运行维护费决算3,804.71元，其中公务用车运行维护费3,804.71元，与预算相比减少16,195.29元，主要原因是运行维护费中保险费减少；公务用车购置费0.00元，与预算相比持平，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“公务用车购置费”。2021年本单位公务用车保有1辆，购置公务用车0辆。

(三)2021年公务接待费决算0.00元，与预算相比持平，主要原因是严格按照预算执行“公务接待费”。2021年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。

八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

天津宝坻经济开发区管理委员会2021年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

九、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

天津宝坻经济开发区管理委员会2021年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

十、机关运行经费支出情况说明

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，天津宝坻经济开发区管理委员会2021年度机关运行经费决算数2,914,650.85元，比2020年增加1,742,998.22元，增长148.76%。主要原因是：2021年度支付了3年（2019年-2021年）办公楼租赁费、物业管理费及空调使用费共计1,004,198.40元，另外将以往年度滚存工会经费拨入工会账户200,317.20元，支付2020-2021年度员工食堂餐饮服务管理费220,384.00元，招录中层人员考务费96,915.00元，支付2020及2021年法务费100,000.00元，2020年无相关业务支出。

十一、政府采购支出情况说明

天津宝坻经济开发区管理委员会2021年政府采购支出总额31,160.00元，其中：政府采购货物支出31,160.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额 31,160.00元,占政府采购支出总额的100%，其中:授予小微企业合同金额0.00元,占政府采购支出总额的0.00%。

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2021年12月31日，天津宝坻经济开发区管理委员会共有车辆1辆，其中：其他用车1辆，其他用车主要包括：政府划拨公务用车1辆。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

天津宝坻经济开发区管理委员会2021年度未自行组织开展绩效评价。

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

天津宝坻经济开发区管理委员会2021年度无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。