天津宝坻九园工业园区管理委员会

2016年部门决算编制说明

 

第一部分    天津宝坻九园工业园区管理委员会概况

一、部门主要职责

1、对九园工业园区内所有企业实施行政管理。

2、研究制定园区经济发展和基本建设发展规划，经批准后组织实施。

3、负责落实区政府对园区建设的优惠政策，负责园区招商引资及重点项目的洽谈和对外宣传工作。

4、协调区政府职能部门在工业园内的各项业务工作，协调解决部门之间以及部门与企业之间的争议。指导安全生产等工作。

二、部门单位构成

根据决算编报要求，纳入天津宝坻九园工业园区管理委员会2016年部门决算编报范围仅有本部门本级，单位性质为行政。

三、机构人员情况

根据上述职责，天津宝坻九园工业园区管理委员会内设 6 个职能处室，为本级预算单位。年末实有人员23人，其中:在职人员23人，离休人员0人，退休人员0人。

 

第二部分  天津宝坻九园工业园区管理委员会

2016年度部门决算情况说明

 

一、关于天津宝坻九园工业园区管理委员会2016年度部门决算收入情况说明

天津宝坻九园工业园区管理委员会2016年度部门决算收入总计36980.5万元，与2015年决算相比增加2720.2万元，其中：财政拨款收入36980.5万元，占100%。

二、关于天津宝坻九园工业园区管理委员会2016年度部门决算支出情况说明

天津宝坻九园工业园区管理委员会2016年度部门决算支出总计36980.5万元，与2015年决算相比增加2720.2万元，其中：基本支出620万元，占1.7%；项目支出36360.5万元，占98.3%。

三、关于天津宝坻九园工业园区管理委员会2016年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况说明

天津宝坻九园工业园区管理委员会2016年度部门决算一般公共预算财政拨款支出总计29757万元，与上年决算相比增加2892.1万元，具体情况如下：

1、“一般公共服务支出”19617.7万元，与上年决算相比增加19077.1万元，其中：

政府办公厅（室）及相关机构事务-“行政运行”620万元，主要用于：人员经费及日常公用经费支出；

“一般行政事务管理”18997.7万元，主要用于：企业政策性补贴；

2、“科学技术支出”4917万元，与上年决算相比增加498.8万元，其中：

“其他技术研究与开发” 4917万元，主要用于：园区企业科学技术普及支出；

3、“节能环保支出­ 175万元，与上年决算相比增加146.3万元，其中：

“水体”主要用于园区污水处理厂日常运行。

4、“城乡社区支出”5047.3万元，与上年决算相比减少1130万元，其中：

“其他城乡社区公共设施支出”5047.3万元，主要用于：园区基础设施建设。

四、关于天津宝坻九园工业园区管理委员会2016年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

天津宝坻九园工业园区管理委员会2016年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出总计620万元，具体情况如下：

1、“工资福利支出”323.1万元，其中：

“基本工资”61.2万元，主要用于：人员职务及级别工资；

“津贴补贴”105万元，主要用于：人员各类津贴补贴；

“奖金”13.4万元，主要用于：行政人员年底一次性奖金；

“绩效工资”78.7万元，主要用于：事业及行政人员绩效工资；

“机关事业单位基本养老保险缴费”49.8万元，主要用于：人员养老、医疗、失业、生育及工伤保险的缴纳；

“其他工资福利支出”15万元，主要用于：人员带薪年休假补贴及其他。

2、“对个人和家庭的补助”72.9万元，其中：

“住房公积金”22.4万元，主要用于：人员缴纳公积金；

“购房补贴”50.5万元，主要用于：人员缴纳补充住房公积金。

3、“商品和服务支出”224万元，其中：

“办公费”5.1万元，主要用于：通讯费及购办公用品等；

“取暖费”37.7万元，主要用于：办公楼冬季取暖；

“差旅费”0.2万元，主要用于：人员外出的交通及伙食补助；

“租赁费”149.8万元，主要用于：单位租赁办公楼；

“工会经费”5.3万元，主要用于：计提当年的工会经费；

“其他商品和服务支出”25.9万元，主要用于：办公楼物业管理费，审计费及购买报刊、书籍等。

五、关于天津宝坻九园工业园区管理委员会2016年度机关运行经费决算数

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，天津宝坻九园工业园区管理委员会2016年度机关运行经费决算数224万元，比2015年减少13.8万元，降低5.8%。主要原因是：公用经费节俭支出。

六、关于天津宝坻九园工业园区管理委员会2016年度部门决算政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

天津宝坻九园工业园区管理委员会2016年度部门决算政府性基金预算财政拨款无上年结转和结余，当年收入7223.5万元，支出总计7223.5万元，与上年决算相比减少171.9万元，具体情况如下：

 “城乡社区支出”7223.5万元，与上年决算相比减少877.8万元，其中：

“国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出-征地和拆迁补偿支出”1820.8万元，主要用于：征地补偿及地上物补偿；

“国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出-土地开发支出”4050.1万元，主要用于：园区基础设施建设；

“国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出-城市建设支出”522.9万元，主要用于：园区基础设施建设；

“国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出-补助被征地农民支出”123.8万元，主要用于：为失地农民缴纳保险。

 “国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出-征地和拆迁补偿支出”72.1万元，主要用于：征地补偿及地上物补偿。

 “新增建设用地土地有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出-土地整理支出”607.2万元，主要用于：土地整理方面的支出。

“污水处理设施建设和运营”26.6万元，主要用于：园区污水处理厂日常运行。

七、关于天津宝坻九园工业园区管理委员会2016年度政府采购情况

2016年本部门政府采购支出总额5.8万元，其中：政府采购货物支出5.8万元。

八、关于天津宝坻九园工业园区管理委员会2016年度预算绩效情况

天津宝坻九园工业园区管理委员会2016年度无实行预算绩效管理及纳入绩效评价项目。

九、关于天津宝坻九园工业园区管理委员会2016年度国有资产占有使用情况

截至 2016年 12月 31日 ，天津宝坻九园工业园区管理委员会共有车辆1辆为一般公务用车，单位无价值50万元以上的大型设备。

十、关于2016年度教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

天津宝坻九园工业园区管理委员会2016年度无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。