第一部分  概 况

一、主要职责

本单位负责贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，对成人进行职业技能等相关教育，全面组织实施教育教学工作。

二、机构设置情况

天津市宝坻区郝各庄镇成人文化技术学校内设2个职能科室；下辖0个预算单位。

纳入天津市宝坻区郝各庄镇成人文化技术学校2025年部门预算编制范围的预算单位包括：

天津市宝坻区郝各庄镇成人文化技术学校

第二部分  2025年部门预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

    按照综合预算的原则，天津市宝坻区郝各庄镇成人文化技术学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入126.67万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0.01万元、上年结转结余0万元；支出包括：教育支出107.03万元、社会保障和就业支出13.67万元，卫生健康支出5.98万元。天津市宝坻区郝各庄镇成人文化技术学校2025年收支总预算126.68万元。

二、关于收入总体情况表的说明

天津市宝坻区郝各庄镇成人文化技术学校2025年部门预算收入126.68万元，与2024年预算相比增加126.68万元，主要原因是2025年新增预算单位。其中：上年结转结余0万元，占0%；一般公共预算126.67万元，占99.99%；政府性基金预算0万元，占0%；国有资本经营预算0万元，占0%；财政专户管理资金0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0.01万元，占0.01%。

三、关于支出总体情况表的说明

天津市宝坻区郝各庄镇成人文化技术学校2025年支出预算126.68万元，与2024年预算相比增加126.68万元，主要原因是2025年新增预算单位。其中：基本支出126.68万元，占100%；项目支出0万元，占0%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。 

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

天津市宝坻区郝各庄镇成人文化技术学校2025年财政拨款收入预算126.67万元，与2024年预算相比增加126.67万元，主要原因是2025年新增预算单位。收入包括：一般公共预算拨款收入126.67万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、上年财政结转结余0万元。2025年财政拨款支出预算126.67万元，与2024年预算相比增加126.67万元，主要原因是2025年新增预算单位。支出包括：教育支出107.02万元、社会保障和就业支出13.67万元，卫生健康支出5.98万元。

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

天津市宝坻区郝各庄镇成人文化技术学校2025年一般公共预算支出126.67万元，与2024年预算相比增加126.67万元，主要原因是2025年新增预算单位。

（二）具体情况。

1、 “教育支出”107.02万元，与2024年预算相比增加107.02万元，主要原因是2025年新增预算单位，其中：

“成人教育”107.02万元，包括：“其他成人教育”107.02万元，主要用于保障学校日常运转。

2、“社会保障和就业”13.67万元，与2024年预算相比增加13.67万元，主要原因是2025年新增预算单位，其中：

“行政事业单位养老支出”13.67万元，包括：“机关事业单位基本养老保险缴费支出”9.11万元，主要用于缴纳教职工养老保险；“机关事业单位职业年金缴费支出”4.56万元，主要用于缴纳教职工职业年金。

3、“卫生健康支出”5.98万元，与2024年预算相比增加5.98万元，主要原因是2025年新增预算单位，其中：

“行政事业单位医疗”5.98万元，包括：“事业单位医疗”5.98万元，主要用于缴纳教职工医疗及生育保险。

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

天津市宝坻区郝各庄镇成人文化技术学校一般公共预算基本支出126.67万元，与2024年预算相比增加126.67万元，主要原因是2025年新增预算单位。其中：

人员经费119.3万元，主要包括：基本工资29.65万元、津贴补贴12.09万元、绩效工资23.3万元、机关事业单位基本养老保险缴费9.11万元、职业年金缴费4.56万元、职工基本医疗保险缴费5.98万元、其他社会保障缴费0.4万元、住房公积金29.89万元、退休费3.62万元、其他对个人和家庭的补助0.7万元。

公用经费7.37万元，主要包括：办公费1.83万元、水费0.1万元、电费0.72万元、邮电费0.21万元、取暖费0.24万元、差旅费0.5万元、培训费0.08万元、工会经费1.35万元、福利费1.78万元。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

2025年一般公共预算“三公”经费安排0万元，与2024年预算相比增加0万元，主要原因是本单位一般公共预算未安排“三公”经费。具体情况：

一、2025年因公出国（境）费预算0万元，与2024年预算相比增加0万元，主要原因是本单位一般公共预算未安排“三公”经费。

二、2025年公务用车购置及运行费预算0万元，其中公务用车运行费0万元，与2024年预算相比增加0万元，主要原因是本单位一般公共预算未安排“三公”经费；公务用车购置费0万元，与2024年预算相比增加0万元，主要原因是本单位一般公共预算未安排“三公”经费。

三、2025年公务接待费预算0万元，与2024年预算相比增加0万元，主要原因是本单位一般公共预算未安排“三公”经费。

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

2025年天津市宝坻区郝各庄镇成人文化技术学校预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

2025年天津市宝坻区郝各庄镇成人文化技术学校预算中没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

本单位2025年未安排机关运行经费预算。

（二）政府采购情况。

本单位2025年未安排政府采购预算。

（三）国有资产占用情况。

截至2024年7月底，本单位共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要包括0。单价（账面原值）100万以上的设备0台（套） 

（四）预算绩效情况说明。

本单位2025年实行绩效目标管理的项目0个，涉及预算金额0万元。

第三部分  名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  2025年部门预算表

一、《部门收支总体情况表》

二、《部门收入总体情况表》

三、《部门支出总体情况表》

四、《财政拨款收支总体情况表》

五、《一般公共预算支出情况表》

六、《一般公共预算基本支出情况表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出情况表》

八、《政府性基金预算支出情况表》

九、《国有资本经营预算支出情况表》

十、《项目支出表》

十一、关于空表的说明

1.本单位2025年一般公共预算“三公”经费支出情况表为空表。

2.本单位2025年政府性基金预算支出情况表为空表。

3.本单位2025年国有资本经营预算支出情况表为空表。

4.本单位2025年项目支出表为空表。