第一部分  概 况

一、主要职责

天津市宝坻区中关村小学的主要职能是抓基础教育、培养学生习惯、组织教育教学 ，保证教育教学质量。维护教职工利益 ，保障教职工合法权益 ，以教职工和学生的人生幸福和生命质量作为重点。 

二、机构设置情况

天津市宝坻区中关村小学内设4个职能科室；下辖0个预算单位。

纳入天津市宝坻区中关村小学2024年部门预算编制范围的预算单位包括：

1.天津市宝坻区中关村小学

第二部分  2024年部门预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

按照综合预算的原则，天津市宝坻区中关村小学所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入2921.23万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入111.38万元、上年结转结余0万元；支出包括：教育支出2560.68万元、社会保障和就业支出328.30万元、卫生健康支出143.63万元。天津市宝坻区中关村小学2024年收支总预算3032.61万元。

二、关于收入总体情况表的说明

天津市宝坻区中关村小学2024年部门预算收入3032.61万元，与2023年预算相比增加44.27万元，主要原因是增加其他收入预算，主要是收取学生课后服务费收入。其中：上年结转结余0万元，占0%；一般公共预算2921.23万元，占96.33%；政府性基金预算0万元，占0%；国有资本经营预算0万元，占0%；财政专户管理资金0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入111.38万元，占3.67%。

三、关于支出总体情况表的说明

天津市宝坻区中关村小学2024年支出预算3032.61万元，与2023年预算相比增加44.27万元，主要原因是增加收取学生课后服务费预算，用于教职工参加课后服务支出。其中：基本支出2902.06万元，占95.70%；项目支出130.55万元，占4.30%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。 

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

天津市宝坻区中关村小学2024年财政拨款收入2921.23 万元，与2023年预算相比减少67.10万元，主要原因是财政拨款人员经费和公用经费减少。收入包括：一般公共预算拨款收入2921.23万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、上年财政结转结余0万元。2024年财政拨款支出预算2921.23万元，与2023年预算相比减少67.10万元，主要原因是人员经费支出和公用经费支出减少。支出包括：教育支出2449.30万元、社会保障和就业支出328.30万元、卫生健康支出143.63万元。

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

天津市宝坻区中关村小学2024年一般公共预算支出2921.23万元，与2023年预算相比减少67.10万元，主要原因是人员经费支出和公用经费支出减少。

（二）具体情况。

1、 “教育支出”2449.30万元，与2023年预算相比减少92.99万元，主要原因是人员经费支出和公用经费支出减少，其中：

“普通教育”2449.30万元，包括：“小学教育”2449.30万元，主要用于小学人员经费及运转经费支出。

2、 “社会保障和就业支出”328.30万元，与2023年预算相比增加18.01万元，主要原因是社会保障经费支出增加，其中：

“行政事业单位养老支出”328.30万元，包括：“机关事业单位基本养老保险缴费支出”218.87万元，主要用于缴费教职工基本养老保险费。“机关事业单位职业年金缴费支出”109.43万元，主要用于缴纳教职工职业年金。

3、“卫生健康支出”143.63万元，与2023年预算相比增加7.88万元，主要原因是社会保障医疗经费支出增加其中：

“行政事业单位医疗”143.63万元，包括：“事业单位医疗”143.63万元，主要用于缴纳教职工医疗保险。

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

天津市宝坻区中关村小学一般公共预算基本支出2790.68万元，与2023年预算相比减少70.43万元，主要原因是人员经费支出和公用经费支出减少。其中：

人员经费2651.66万元，主要包括：基本工资573.53万元、津贴补贴250.27万元，绩效工资606.64万元、机关事业单位基本养老保险缴费218.87万元、职业年金缴费109.43万元、职工基本医疗保险缴费143.63万元、其他社会保障缴费9.58万元、住房公积金655.81万元、退休费57.23万元、退职（役）费2.52万元、生活补助12.45万元、其他对个人和家庭的补助11.70万元。

公用经费139.02万元，主要包括：办公费17.04万元、水费0.60万元、电费5.10万元、邮电费0.28万元、取暖费44.51万元、物业管理费2.00万元、差旅费1.30万元、维修(护)费9.90万元、劳务费2.20万元、委托业务费9.36万元、工会经费28.63万元、福利费14.89万元、其他交通费用1.40万元、其他商品和服务支出1.81万元。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

2024年一般公共预算“三公”经费安排0万元，与2023年预算相比增加0万元，主要原因是本单位一般公共预算未安排“三公”经费。具体情况：

一、2024年因公出国（境）费预算0万元，与2023年预算相比增加0万元，主要原因是本单位一般公共预算未安排“三公”经费。

二、2024年公务用车购置及运行费预算0万元，其中公务用车运行费0万元，与2023年预算相比增加0万元，主要原因是本单位一般公共预算未安排“三公”经费；公务用车购置费0万元，与2023年预算相比增加0万元，主要原因是本单位一般公共预算未安排“三公”经费。

三、2024年公务接待费预算0万元，与2023年预算相比增加0万元，主要原因是本单位一般公共预算未安排“三公”经费。

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

2024年天津市宝坻区中关村小学预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

2024年天津市宝坻区中关村小学预算中没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

本单位2024年未安排机关运行经费预算。

（二）政府采购情况。

本单位2024年安排政府采购预算23.03万元，其中：政府采购货物支出23.03万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要项目是：台式计算机4.49万元，便携式计算机1.4万元，操作系统0.98万元，通用应用软件0.34万元，信息安全软件0.07万元，钢木台、桌类9.69万元，金属骨架为主的椅凳类4.36万元，木骨架沙发类0.50万元，其他家具用具0.26万元，复印纸0.94万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2023年7月底，本单位共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人干部用车0辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要包括0。单价（账面原值）100万以上的设备0台（套）。

（四）预算绩效情况说明。

本单位2024年实行绩效目标管理的项目4个，涉及预算金额130.55万元。

第三部分  名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  2024年部门预算表

一、《部门收支总体情况表》

二、《部门收入总体情况表》

三、《部门支出总体情况表》

四、《财政拨款收支总体情况表》

五、《一般公共预算支出情况表》

六、《一般公共预算基本支出情况表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出情况表》

八、《政府性基金预算支出情况表》

九、《国有资本经营预算支出情况表》

十、《项目支出表》

十一、关于空表的说明

1.本单位2024年一般公共预算“三公”经费支出情况表为空表。

2.本单位2024年政府性基金预算支出情况表为空表。

3.本单位2024年国有资本经营预算支出情况表为空表。