第一部分  概 况

一、主要职责

天津市宝坻区中关村初级中学秉持“为学生的终身发展积蓄力量”的办学理念，牢固树立全面的质量观，坚持“以德育为先、以教学为中心”的原则，牢固树立“向教学常规管理要质量”的观念，以党风促教风学风，努力打造“领导担当作为、教师教学有方、学生成长有梦”的价值观。

二、机构设置情况

天津市宝坻区中关村初级中学内设4个职能科室；下辖0个预算单位。

纳入天津市宝坻区中关村初级中学2024年部门预算编制范围的预算单位包括：

1.天津市宝坻区中关村初级中学

第二部分  2024年部门预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

按照综合预算的原则，天津市宝坻区中关村初级中学所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入2598.11万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入74.00万元、上年结转结余0.04万元；支出包括：教育支出2232.08万元、社会保障和就业支出306.13万元、卫生健康支出133.94万元。天津市宝坻区中关村初级中学2024年收支总预算2672.15万元。

二、关于收入总体情况表的说明

天津市宝坻区中关村初级中学2024年部门预算收入2672.15万元，与2023年预算相比减少32.95万元，主要原因是人员经费和公用经费减少。其中：上年结转结余0.04万元，占0.01%；一般公共预算2598.11万元，占97.23%；政府性基金预算0万元，占0%；国有资本经营预算0万元，占0%；财政专户管理资金0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入74.00万元，占2.76%。

三、关于支出总体情况表的说明

天津市宝坻区中关村初级中学2024年支出预算2672.15万元，与2023年预算相比减少32.95万元，主要原因是人员经费和公用经费支出减少。其中：基本支出2621.20万元，占98.09%；项目支出50.95万元，占1.91%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。 

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

天津市宝坻区中关村初级中学2024年财政拨款收入2598.11 万元，与2023年预算相比减少106.98万元，主要原因是财政拨款人员经费和公用经费减少。收入包括：一般公共预算拨款收入2598.11万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、上年财政结转结余0万元。2024年财政拨款支出预算2598.11万元，与2023年预算相比减少106.98万元，主要原因是人员经费支出和公用经费支出减少。支出包括：教育支出2158.04万元、社会保障和就业支出306.13万元、卫生健康支出133.94万元。

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

天津市宝坻区中关村初级中学2024年一般公共预算支出2598.11万元，与2023年预算相比减少106.98万元，主要原因是人员经费支出和公用经费支出减少。

（二）具体情况。

1、 “教育支出”2158.04万元，与2023年预算相比减少120.54万元，主要原因是人员经费支出和公用经费支出减少，其中：

“普通教育”2158.04万元，包括：“初中教育”2158.04万元，主要用于初中人员经费及运转经费支出。

2、 “社会保障和就业支出”306.13万元，与2023年预算相比增加9.43万元，主要原因是社会保障经费支出增加，其中：

“行政事业单位养老支出”306.13万元，包括：“机关事业单位基本养老保险缴费支出”204.09万元，主要用于缴费教职工基本养老保险费。“机关事业单位职业年金缴费支出”102.04万元，主要用于缴纳教职工职业年金。

3、“卫生健康支出”133.94万元，与2023年预算相比增加4.13万元，主要原因是社会保障医疗经费支出增加其中：

“行政事业单位医疗”133.94万元，包括：“事业单位医疗”133.94万元，主要用于缴纳教职工医疗保险。

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

天津市宝坻区中关村初级中学一般公共预算基本支出2547.16万元，与2023年预算相比减少105.95万元，主要原因是人员经费支出和公用经费支出减少。其中：

人员经费2453.67万元，主要包括：基本工资589.02万元、津贴补贴217.22万元，绩效工资528.02万元、机关事业单位基本养老保险缴费204.09万元、职业年金缴费102.04万元、职工基本医疗保险缴费133.94万元、其他社会保障缴费8.93万元、住房公积金613.40万元、退休费41.72万元、生活补助7.39万元、其他对个人和家庭的补助7.90万元。

公用经费93.49万元，主要包括：办公费6.83万元、水费0.20万元、电费6.30万元、邮电费0.25万元、取暖费25.00万元、物业管理费1.41万元、差旅费0.87万元、维修(护)费3.30万元、劳务费0.66万元、委托业务费6.32万元、工会经费26.69万元、福利费13.76万元、其他交通费用1.00万元、其他商品和服务支出0.90万元。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

2024年一般公共预算“三公”经费安排0万元，与2023年预算相比增加0万元，主要原因是本单位一般公共预算未安排“三公”经费。具体情况：

一、2024年因公出国（境）费预算0万元，与2023年预算相比增加0万元，主要原因是本单位一般公共预算未安排“三公”经费。

二、2024年公务用车购置及运行费预算0万元，其中公务用车运行费0万元，与2023年预算相比增加0万元，主要原因是本单位一般公共预算未安排“三公”经费；公务用车购置费0万元，与2023年预算相比增加0万元，主要原因是本单位一般公共预算未安排“三公”经费。

三、2024年公务接待费预算0万元，与2023年预算相比增加0万元，主要原因是本单位一般公共预算未安排“三公”经费。

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

2024年天津市宝坻区中关村初级中学预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

2024年天津市宝坻区中关村初级中学预算中没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

本单位2024年未安排机关运行经费预算。

（二）政府采购情况。

本单位2024年安排政府采购预算10.58万元，其中：政府采购货物支出10.58万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要项目是：多功能一体机0.24万元，碎纸机0.40万元，空调机组0.55万元，钢木台、桌类5.37万元，金属骨架为主的椅凳类1.08万元，木骨架为主的椅凳类0.30万元，金属质柜类1.44万元，复印纸1.20万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2023年7月底，本单位共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人干部用车0辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要包括0。单价（账面原值）100万以上的设备0台（套）。

（四）预算绩效情况说明。

本单位2024年实行绩效目标管理的项目3个，涉及预算金额50.95万元。

第三部分  名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  2024年部门预算表

一、《部门收支总体情况表》

二、《部门收入总体情况表》

三、《部门支出总体情况表》

四、《财政拨款收支总体情况表》

五、《一般公共预算支出情况表》

六、《一般公共预算基本支出情况表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出情况表》

八、《政府性基金预算支出情况表》

九、《国有资本经营预算支出情况表》

十、《项目支出表》

十一、关于空表的说明

1.本单位2024年一般公共预算“三公”经费支出情况表为空表。

2.本单位2024年政府性基金预算支出情况表为空表。

3.本单位2024年国有资本经营预算支出情况表为空表。