第一部分  概 况

一、主要职责

天津市宝坻区玫瑰湾幼儿园主要职责是负责3-6岁适龄儿童保育教育工作。

二、机构设置情况

天津市宝坻区玫瑰湾幼儿园内设5个职能科室；下辖0个预算单位。

纳入天津市宝坻区玫瑰湾幼儿园2024年部门预算编制范围的预算单位包括：

1. 天津市宝坻区玫瑰湾幼儿园

第二部分  2024年部门预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

按照综合预算的原则，天津市宝坻区玫瑰湾幼儿园所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1112.56万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入0 万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元、上年结转结余0万元；支出包括：教育支出945.54万元、社会保障和就业支出121.17万元、卫生健康支出45.85万元。天津市宝坻区玫瑰湾幼儿园部门2024年收支总预算1112.56万元。

二、关于收入总体情况表的说明

天津市宝坻区玫瑰湾幼儿园2024年部门预算收入1112.56万元，与2023年预算相比增加28.35万元，主要原因是在编教职工社会保险增加。其中：上年结转结余0万元，占0%；一般公共预算1112.56万元，占100%；政府性基金预算0万元，占0%；国有资本经营预算0万元，占0%；财政专户管理资金0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、关于支出总体情况表的说明

天津市宝坻区玫瑰湾幼儿园2024年支出预算1112.56万元，与2023年预算相比增加28.35万元，主要原因是在编教职工社会保险增加。其中：基本支出881.13万元，占79.2%；项目支出231.43万元，占20.8%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。 

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

天津市宝坻区玫瑰湾幼儿园2024年财政拨款收入预算1112.56万元，与2023年预算相比增加28.35万元，主要原因是在编教职工社会保险增加。收入包括：一般公共预算拨款收入1112.56万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、上年财政结转结余0万元。2024年财政拨款支出预算1112.56万元，与2023年预算相比增加28.35万元，主要原因是在编教职工社会保险增加。支出包括：教育支出945.54万元、社会保障和就业支出121.17万元、卫生健康支出45.85万元。

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

天津市宝坻区玫瑰湾幼儿园2024年一般公共预算支出1112.56万元，与2023年预算相比增加28.35万元，主要原因是在编教职工社会保险增加。

（二）具体情况。

1、 “教育支出”945.54万元，与2023年预算相比减少4.57 万元，主要原因是在编人员调动，其中：

“普通教育”945.54万元，包括：“学前教育”945.54万元，主要用于人员经费、公用经费和项目支出。

2、“社会保障和就业支出”121.17万元，与2023年预算相比增加27.80万元，主要原因是在编教职工社会保险增加和退役士兵安置支出，其中：

“行政事业单位养老支出”104.80万元，包括“机关事业单位基本养老保险缴费支出”69.87万元，主要用于缴纳教职工基本养老保险费；“机关事业单位职业年金缴费支出”34.93万元，主要用于缴纳教职工职业年金；

“退役安置”16.37万元，包括“退役士兵安置”16.37万元，主要用于退伍士兵安置支出。

3、“卫生健康支出”45.85万元，与2023年预算相比增加5.00万元，主要原因是在编教职工社会保险增加，其中：

“行政事业单位医疗”45.85万元，包括：“事业单位医疗”45.85万元，主要用于缴纳教职工医疗保险。

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

天津市宝坻区玫瑰湾幼儿园一般公共预算基本支出881.13万元，与2023年预算相比增加30.20万元，主要原因是在编教职工社会保险增加。其中：

人员经费822.06万元，主要包括：基本工资164.18万元、津贴补贴87.79万元、绩效工资207.57万元、机关事业单位基本养老保险缴费69.87万元、职业年金缴费34.93万元、职工基本医疗保险缴费45.85万元、其他社会保障缴费3.05万元、住房公积金208.82万元。

公用经费56.69万元，主要包括：办公费14.45万元、水费2.20万元、电费5.80万元、邮电费1.20万元、取暖费6.11万元、物业管理费11万元、差旅费0.30万元、培训费0.20万元、劳务费1.00万元、工会经费9.22万元、福利费4.61万元、其他商品和服务支出0.60万元、资本性支出2.38万元。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

2024年一般公共预算“三公”经费安排0万元，与2023年预算相比增加0万元，主要原因是本单位一般公共预算未安排“三公”经费。具体情况：

一、2024年因公出国（境）费预算0万元，与2023年预算相比增加0万元，主要原因是本单位一般公共预算未安排“三公”经费。

二、2024年公务用车购置及运行费预算0万元，其中公务用车运行费0万元，与2023年预算相比增加0万元，主要原因是本单位一般公共预算未安排“三公”经费；公务用车购置费0万元，与2023年预算相比增加0万元，主要原因是本单位一般公共预算未安排“三公”经费。

三、2024年公务接待费预算0万元，与2023年预算相比增加0万元，主要原因是本单位一般公共预算未安排“三公”经费。

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

2024年天津市宝坻区玫瑰湾幼儿园预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

2024年天津市宝坻区玫瑰湾幼儿园预算中没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

本单位2024年未安排机关运行经费预算。

（二）政府采购情况。

本单位2024年安排政府采购预算2.38万元，其中：政府采购货物支出2.38万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要项目是：购买A4纸0.68万元、购买A4彩色激光打印机0.80万元、购买幼儿衣帽柜16个0.80万元、购买幼儿水杯柜0.1万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2023年7月底，本单位共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人干部用车 0 辆、机要通信用车  0 辆、应急保障用车  0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0  辆、其他用车 0 辆，其他用车主要包括0。单价（账面原值）100万以上的设备0台（套）。

（四）预算绩效情况说明。

本单位2024年实行绩效目标管理的项目5个，涉及预算金额231.43万元。

第三部分  名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  2024年部门预算表

一、《部门收支总体情况表》

二、《部门收入总体情况表》

三、《部门支出总体情况表》

四、《财政拨款收支总体情况表》

五、《一般公共预算支出情况表》

六、《一般公共预算基本支出情况表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出情况表》

八、《政府性基金预算支出情况表》

九、《国有资本经营预算支出情况表》

十、《项目支出表》

十一、关于空表的说明

1.本单位2024年一般公共预算“三公”经费支出情况表为空表。

2.本单位2024年政府性基金预算支出情况表为空表。

3.本单位2024年国有资本经营预算支出情况表为空表。