目录

第一部分概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分2024年部门预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

二、关于收入总体情况表的说明

三、关于支出总体情况表的说明

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

五、关于一般公共预算支出情况的说明

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分2024年部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、项目支出表

十一、关于空表的说明

第一部分概况

一、主要职责

（一）全面贯彻党的教育方针，落实国家、市有关法律、法规和政策。

（二）研究制定全区教育事业发展规划和年度计划，提出教育改革发展目标和任务，并协调、指导实施。

（三）负责管理全区义务教育、普通高中教育、学前教育、特殊教育，协调、统筹、管理职业教育、成人教育和社会力量办学工作。

（四）会同有关部门统筹管理教育经费和教育基础设施建设；对学校内部的财务支出情况进行审计。

（五）负责教育系统的干部队伍建设、教师队伍建设。

（六）负责指导学校内部管理体制改革，管理全区教育系统人事、劳动工资；归口管理全区教育系统职称工作。

（七）负责指导学校德育、智育、体育、美育、劳动教育和国防教育工作，努力提高各级各类学校的教育教学质量；承担、指导教学改革、教育科研和教育信息化工作。

（八）对街道办事处、镇人民政府、教育行政部门及其他有关行政部门贯彻落实教育法律、法规、方针、政策的情况及教育管理进行督导；负责对全区各级各类学校的工作进行督导。

（九）负责教育系统的对外交流与合作。

（十）承担本领域安全生产监管责任。

（十一）负责组织推动本系统招商引资工作。

（十二）完成区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

天津市宝坻区教育局内设9个职能科室；下辖115个预算单位。

纳入天津市宝坻区教育局2024年部门预算编制范围的预算单位包括：

第二部分2024年部门预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

按照综合预算的原则，天津市宝坻区教育局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入256454.8万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入5816.71万元、上年结转结余2673.67万元；支出包括：教育支出226175.13万元、社会保障和就业支出27336.03万元、卫生健康支出11434.02万元。天津市宝坻区教育局2024年收支总预算264945.18万元。

二、关于收入总体情况表的说明

天津市宝坻区教育局2024年部门预算收入264945.18万元，与2023年预算相比增加17468.1万元，主要原因是2024年特定目标预算金额包含大型项目、其他收入预算增加。其中：上年结转结余2673.67万元，占1.01%；一般公共预算256454.8万元，占96.8%；政府性基金预算0万元，占0%；国有资本经营预算0万元，占0%；财政专户管理资金0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入5816.71万元，占2.2%。

三、关于支出总体情况表的说明

天津市宝坻区教育局2024年支出预算264945.18万元，与2023年预算相比增加17468.1万元，主要原因是2024年特定目标预算金额包含大型项目、其他收入预算增加。其中：基本支出237792.3万元，占92.98%；项目支出27152.88万元，占10.2%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

天津市宝坻区教育局2024年财政拨款收入预算258872.42万元，与2023年预算相比增加11594.62万元，主要原因是2024年特定目标预算金额包含大型项目。收入包括：一般公共预算拨款收入256454.8万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、上年财政结转结余2418.65万元。2024年财政拨款支出预算258872.42万元，与2023年预算相比增加11594.62万元，主要原因是2024年特定目标预算金额包含大型项目。支出包括：教育支出220102.4万元、社会保障和就业支出27336.03万元、卫生健康支出11434.02万元。

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

天津市宝坻区教育局2024年一般公共预算支出258902.12万元，与2023年预算相比增加11624.32万元，主要原因是2024年特定目标预算金额包含大型项目。

（二）具体情况。

1、“教育支出”220132.07万元，与2023年预算相比增加8924.51万元，主要原因是2024年特定目标预算金额包含大型项目，其中：

“教育管理事务”952.45万元，包括：“行政运行”952.45万元，主要用于单位人员经费和公用经费支出。

“普通教育”198752.4万元，包括：“学前教育”34461.53万元，主要用于单位人员经费和公用经费、普惠性民办幼儿园公用经费、学前资助金、支持学前教育发展资金；“小学教育”70736.41万元，主要用于单位人员经费和公用经费、免费教科书、小学家庭经济困难学生生活补助；“初中教育”59600.40万元，主要用于单位人员经费和公用经费、初中家庭经济困难学生生活补助、免费教科书；“高中教育”33761.05万元，主要用于单位人员经费和公用经费、高中助学金、高中免学费；“其他普通教育支出”193万元，主要用于教师招聘、民办校公用经费、扩大中小学教育资源奖补项目。

“其他教育支出”11064.21万元，包括：“其他教育支出”11064.21万元，主要用于单位人员经费和公用经费及项目支出。

    2、“社会保障和就业支出”27336.03万元，与2023年预算相比增加2249.23万元，主要原因是社保基数上调，社保缴费增多，其中：

“行政事业单位养老支出”26117.81万元，包括：“机关事业单位基本养老保险缴费支出”17411.9万元，主要用于单位人员的基本养老保险缴费支出。“机关事业单位职业年金缴费支出”8705.91万元，主要用于单位人员的职业年金缴费支出。

    3、“卫生健康支出”10983.334404万元，与2023年预算相比增加2928.814404万元，主要原因是社保基数上调，社保缴费增多，其中：

“行政事业单位医疗”11434.02万元，包括：“行政单位医疗”39.68万元，主要用于单位人员的基本医疗保险缴费支出。“事业单位医疗”11386.78万元，主要用于职工医疗保险缴费支出；“公务员医疗补助”7.56万元，主要用于单位人员的公务员医疗补助支出。

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

天津市宝坻区教育局一般公共预算基本支出231749.24万元，与2023年预算相比增加2036.82万元，主要原因是社保基数上调，社保缴费增多。其中：

人员经费217634.28万元，主要包括：基本工资47726.7万元、津贴补贴22449.9万元、奖金95.2万元、绩效工资49190.6万元、机关事业单位基本养老保险缴费17894.3万元、职业年金缴费8947.1万元、职工基本医疗保险缴费11743.0万元、公务员医疗补助缴费7.5万元、其他社会保障缴费784.9万元、住房公积金54811.1万元、其他工资福利支出5.8万元、离休费168.53万元、退休费2714.88万元、生活补助563.77万元、奖励金506.96万元、其他对个人和家庭的补助208.98万元。

公用经费15410.16万元，主要包括：办公费3117.55万元、印刷费40.25万元、咨询费5.40万元、手续费1.24万元、水费220.93万元、电费665.87万元、邮电费424.41万元、取暖费2166.79万元、物业管理费426.16万元、差旅费306.03万元、维修(护)费838.72万元、租赁费3.40万元、会议费0.20万元、培训费164.25万元、公务接待费1.70万元、劳务费638.11万元、委托业务费505.32万元、工会经费2479.95万元、福利费1323.13万元、其他交通费用91.74万元、税金及附加费用1.50万元、其他商品和服务支出483.34万元。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

2024年一般公共预算“三公”经费安排1.70万元，与2023年预算相比增加0万元，主要原因是坚持厉行勤俭节约，进一步规范公务接待，严格控制支出。具体情况：

一、2024年因公出国（境）费预算0万元，与2023年预算相比增加0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费。

二、2024年公务用车购置及运行费预算0万元，其中公务用车运行费0万元，与2023年预算相比增加0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费；公务用车购置费0万元，与2023年预算相比增加0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费。

三、2024年公务接待费预算1.70万元，与2023年预算相比增加0万元，主要原因是坚持厉行勤俭节约，进一步规范公务接待，严格控制支出。

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

2024年天津市宝坻区教育局预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

2024年天津市宝坻区教育局预算中没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

本部门2024年的机关运行经费预算187.40万元，包括办公费34.50万元、水费2.50万元、电费23万元、邮电费3万元、取暖费16.53万元、物业管理费15.42万元、差旅费21万元、维修(护)费7.80万元、租赁费1.10万元、会议费0.20万元、公务接待费1.70 万元、委托业务费8.40万元、工会经费9.14万元、福利费12.39万元、其他交通费用25.70万元、其他商品和服务支出3.62万元、办公设备购置1.40万元。

（二）政府采购情况。

本部门2024年安排政府采购预算7467.07万元，其中：政府采购货物支出7309.77万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出157.3万元。主要项目是新城一中项目4900.89万元、英语高考听力设备项目900万元、农村中小学五年提升计划（计算机）项目600万元、采购计算机42.57万元、打印机21.06万元、复印纸71.11万元、桌椅137.81万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2023年7月底，本部门各单位共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要包括0。单价（账面原值）100万以上的设备0台（套）。

（四）预算绩效情况说明。

本部门2024年实行绩效目标管理的项目473个，涉及预算金额27152.89万元。

第三部分名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2.机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分2024年部门预算表

一、《部门收支总体情况表》

二、《部门收入总体情况表》

三、《部门支出总体情况表》

四、《财政拨款收支总体情况表》

五、《一般公共预算支出情况表》

六、《一般公共预算基本支出情况表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出情况表》

八、《政府性基金预算支出情况表》

九、《国有资本经营预算支出情况表》

十、《项目支出表》

十一、关于空表的说明

1.本部门2024年政府性基金预算支出情况表为空表。

2.本部门2024年国有资本经营预算支出情况表为空表。