目   录

第一部分  概 况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分  2023年部门预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

二、关于收入总体情况表的说明

三、关于支出总体情况表的说明

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

五、关于一般公共预算支出情况的说明

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  2023年部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、项目支出表

十一、关于空表的说明

第一部分  概 况

一、主要职责

天津市宝坻区中关村初级中学秉持“为学生的终身发展积蓄力量”的办学理念，牢固树立全面的质量观，坚持“以德育为先、以教学为中心”的原则，牢固树立“向教学常规管理要质量”的观念，以党风促教风学风，努力打造“领导担当作为、教师教学有方、学生成长有梦”的价值观。

 二、机构设置情况

天津市宝坻区中关村初级中学内设4个职能科室；下辖0个预算单位。

天津市宝坻区中关村初级中学2023年部门预算编制范围的预算单位包括：

1.天津市宝坻区中关村初级中学

第二部分  2023年部门预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

按照综合预算的原则，天津市宝坻区中关村初级中学所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入2704.47万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元、上年结转结余0.632044万元；支出包括：教育支出2278.587629万元、社会保障和就业支出296.7万元、卫生健康支出129.81万元。天津市宝坻区中关村初级中学2023年收支总预算2705.102044万元。

二、关于收入总体情况表的说明

天津市宝坻区中关村初级中学2023年部门预算收入2705.102044万元，与2022年预算相比增加1169.772044万元，主要原因是2023年镇街初中学段两所中学和成校财务进行合并，人员经费和运转经费均增加。其中：上年结转结余0.632044万元，占0.03%；一般公共预算2704.47万元，占99.97%；政府性基金预算0万元，占0%；国有资本经营预算0万元，占0%；财政专户管理资金0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、关于支出总体情况表的说明

天津市宝坻区中关村初级中学2023年支出预算2705.097629万元，与2022年预算相比增加1169.767629万元，主要原因是2023年镇街初中学段两所中学和成校财务进行合并，人员经费和运转经费支出均增加。其中：基本支出2653.737629万元，占98.10%；项目支出51.36万元，占1.90%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

天津市宝坻区中关村初级中学2023年财政拨款收入预2705.097629万元，与2022年预算相比增加1169.767629万元，主要原因是2023年镇街初中学段两所中学和成校财务进行合并，人员经费和运转经费支出均增加。收入包括：一般公共预算拨款收入2704.47万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、上年财政结转结余0.627629万元。2023年财政拨款支出预算2705.097629万元，与2022年预算相比加1169.767629万元，主要原因是2023年镇街初中学段两所中学和成校财务进行合并，人员经费和运转经费支出均增加。支出包括：教育支出2278.587629万元、社会保障和就业支出296.7万元、卫生健康支出129.81万元。

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

天津市宝坻区中关村初级中学2023年一般公共预算支2705.097629万元，与2022年预算相比增加1169.767629万元，主要原因是2023年镇街初中学段两所中学和成校财务进行合并，人员经费和运转经费支出均增加。

（二）具体情况。

1、“教育支出”2278.587629万元，与2022年预算相比增加965.477629万元，主要原因是2023年镇街初中学段两所中学和成校财务进行合并，人员经费和运转经费支出均增加，其中：

“普通教育”2278.587629万元，包括：“初中教育”2278.587629万元，主要用于人员经费及运转经费支出。

2、“社会保障和就业支出”296.7万元，与2022年预算相比增加139.84万元，主要原因是2023年镇街初中学段两所中学和成校财务进行合并，社会保障和就业支出增加，其中：

“行政事业单位养老支出”296.7万元，包括“机关事业单位基本养老保险缴费支出”197.8万元，主要用于缴费教职工基本养老保险费；“机关事业单位职业年金缴费支出”98.9万元，主要用于缴纳教职工职业年金。

3、“卫生健康支出”129.81万元，与2022年预算相比增加64.45万元，主要原因是2023年镇街初中学段两所中学和成校财务进行合并，卫生健康支出增加，其中：

“行政事业单位医疗”129.81万元，包括：“事业单位医疗”129.81万元，主要用于缴纳教职工医疗保险。

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

天津市宝坻区中关村初级中学一般公共预算基本支出2653.11万元，与2022年预算相比增加1149.86万元，主要原因是2023年镇街初中学段两所中学和成校财务进行合并，人员经费和运转经费支出均增加。其中：

人员经费2499.54万元，主要包括：基本工资610.88万元、津贴补贴224.46万元、绩效工资549.37万元、机关事业单位基本养老保险缴费197.8万元、职业年金缴费98.9万元、职工基本医疗保险缴费129.81万元、其他社会保障缴费34.94万元、住房公积金598.39万元、退休费32.55万元、生活补助8万元、其他对个人和家庭的补助14.44万元。

公用经费153.57万元，主要包括：办公费17.73万元、手续费0.5万元、水费0.15万元、电费10.4万元、邮电费0.6万元、取暖费25万元、物业管理费2.7万元、差旅费6.85万元、维修费3.7万元、培训费3.15万元、劳务费11.88万元、委托业务费6.08万元、工会经费27.69万元、福利费35.6万元、其他交通费用0.7万元、其他商品和服务支出0.84万元。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

2023年一般公共预算“三公”经费安排0万元，与2022年预算相比增加0万元，主要原因是本单位一般公共预算未安排“三公”经费。具体情况：

一、2023年因公出国（境）费预算0万元，与2022年预算相比增加0万元，主要原因是本单位一般公共预算未安排“三公”经费。

二、2023年公务用车购置及运行费预算0万元，其中公务用车运行费0万元，与2022年预算相比增加0万元，主要原因是本单位一般公共预算未安排“三公”经费；公务用车购置费0万元，与2022年预算相比增加0万元，主要原因是本单位一般公共预算未安排“三公”经费。

三、2023年公务接待费预算0万元，与2022年预算相比增加0万元，主要原因是本单位一般公共预算未安排“三公”经费。

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

2023年天津市宝坻区中关村初级中学预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

2023年天津市宝坻区中关村初级中学预算中没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

本单位2023年未安排机关运行经费预算。

（二）政府采购情况。

本单位2023年安排政府采购预算7.97万元，其中：政府采购货物支出7.97万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要项目是：购买A4复印纸1.1万元，购买A4黑白打印机0.72万元，购买一体机0.6万元，购买学生桌椅3.2万元，购买学生椅2万元，购买单人床0.35万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2022年7月底，本单位共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要包括0。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况说明。

本单位2023年实行绩效目标管理的项目2个，涉及预算金额40.7万元。

第三部分  名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2.机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  2023年部门预算表

一、《部门收支总体情况表》

二、《部门收入总体情况表》

三、《部门支出总体情况表》

四、《财政拨款收支总体情况表》

五、《一般公共预算支出情况表》

六、《一般公共预算基本支出情况表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出情况表》

八、《政府性基金预算支出情况表》

九、《国有资本经营预算支出情况表》

十、《项目支出表》

十一、关于空表的说明

1.本部门2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表为空表。

2.本部门2023年政府性基金预算支出情况表为空表。

3.本部门2023年国有资本经营预算支出情况表为空表。