第一部分概况

一、主要职责

天津市宝坻区华苑小学主要职责是实施小学义务教育，促进基础教育发展。小学学历教育及相关社会服务。

二、机构设置情况

天津市宝坻区华苑小学内设3个职能科室；下辖0个预算单位。

纳入天津市宝坻区华苑小学2023年部门预算编制范围的预算单位包括：

1.天津市宝坻区华苑小学

第二部分2023年部门预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

按照综合预算的原则，天津市宝坻区华苑小学所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1677.26万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入万元、其他收入0万元、上年结转结余0.704629万元；支出包括：教育支出1419.534629万元、社会和保障就业支出179.77万元、卫生和健康支出78.66万元。天津市宝坻区华苑小学2023年收支总预算1677.964629万元。

二、关于收入总体情况表的说明

天津市宝坻区华苑小学2023年部门预算收入1677.964629万元，与2022年预算相比减少88.47万元，主要原因是2023年在编教职工人员减少。其中：上年结转结余0.704629万元，占0.042%；一般公共预算1677.26万元，占99.958%；政府性基金预算0万元，占0%；国有资本经营预算0万元，占0%；财政专户管理资金0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、关于支出总体情况表的说明

2023年支出预算1677.964629万元，与2022年预算相比87.765371万元，主要原因是2023年在编教职工人员减少。其中：基本支出1631.974629万元，占97.26%；项目支出45.99万元，占2.74%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

天津市宝坻区华苑小学2023年财政拨款收入预算1677.26万元，与2022年预算相比减少86.97万元，主要原因是2023年在编教职工人员减少。收入包括：一般公共预算拨款收入1677.26万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、上年财政结转结余0.704629万元。2023年财政拨款支出预算1677.964629万元，与2022年预算相比减少87.765371万元，主要原因是2023年在编教职工人员减少。支出包括：教育支出1419.534629万元、社会保障和就业支出179.77万元、卫生健康支出78.66万元。

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

天津市宝坻区华苑小学2023年一般公共预算支出1677.964629万元，与2022年预算相比减少87.765371万元，主要原因是2023年在编教职工人员减少。

（二）具体情况。

1、“教育支出”1419.534629万元，与2022年预算相比减少99.355371万元，主要原因是2023年在编教职工人员减少，其中：

“普通教育”1419.534629万元，包括：“小学教育”1419.534629万元，主要用于人员经费及运转经费。

2、“社会保障和就业支出”179.77万元，与2022年预算相比增加5.53万元，主要原因是保险基数调整后经费增加，其中：

“行政事业单位养老支出”179.77万元，包括“机关事业单位基本养老保险缴费支出”119.85万元，主要用于缴费教职工基本养老保险费；“机关事业单位职业年金缴费支出”59.92万元，主要用于缴纳教职工职业年金。

3、“卫生健康支出”78.66万元，与2022年预算相比增加6.06万元，主要原因是保险基数调整后经费增加，其中：

“行政事业单位医疗”78.66万元，包括：“事业单位医疗”78.66万元，主要用于缴纳教职工医疗保险。 

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

天津市宝坻区华苑小学一般公共预算基本支出1535万元，与2022年预算相比减少179.34万元，主要原因是2023年在编教职工人员减少。其中：

人员经费1498.43万元，主要包括：基本工资333.27万元、津贴补贴154.74万元、绩效工资365.68万元、机关事业单位基本养老保险缴费119.85万元、职业年金缴费59.92万元、职工基本医疗保险缴费78.66万元、其他社会保障缴费16.8万元、住房公积金367.89万元、其他工资福利支出1.62万元、对个人和家庭的补助36.57万元、退休费24.36万元、生活补助0.61万元、奖励金0.01万元、其他对个人和家庭的补助11.59万元。

公用经费96.27万元，主要包括：办公费22.38万元、水费0.6万元、电费0.4万元、邮电费5.67万元、取暖费10.87万元、物业管理费2.2万元、差旅费0.5万元、维修费8.51万元、劳务费12万元、委托业务费4.88万元、工会经费17.56万元、福利费22.7万元。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

2023年一般公共预算“三公”经费安排0万元，与2022年预算相比增加0万元，主要原因是本单位一般公共预算未安排“三公”经费。具体情况：

一、2023年因公出国（境）费预算0万元，与2022年预算相比增加0万元，主要原因是本单位一般公共预算未安排“三公”经费。

二、2023年公务用车购置及运行费预算0万元，其中公务用车运行费0万元，与2022年预算相比增加0万元，主要原因是本单位一般公共预算未安排“三公”经费；公务用车购置费0万元，与2022年预算相比增加0万元，主要原因是本单位一般公共预算未安排“三公”经费。

三、2023年公务接待费预算0万元，与2022年预算相比增加0万元，主要原因是本单位一般公共预算未安排“三公”经费。

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

2023年天津市宝坻区华苑小学预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

2023年天津市宝坻区华苑小学预算中没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

本单位2023年未安排机关运行经费预算。

（二）政府采购情况。

本单位2023年安排政府采购预算1.2万元，其中：政府采购货物支出1.2万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要项目是：购买A4纸1.2万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2022年7月底，本单位共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要包括0。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况说明。

本单位2023年实行绩效目标管理的项目2个，涉及预算金额37.39万元。

第三部分  名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2.机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 第四部分 2023年部门预算表

一、《部门收支总体情况表》

二、《部门收入总体情况表》

三、《部门支出总体情况表》

四、《财政拨款收支总体情况表》

五、《一般公共预算支出情况表》

六、《一般公共预算基本支出情况表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出情况表》

八、《政府性基金预算支出情况表》

九、《国有资本经营预算支出情况表》

十、《项目支出表》

十一、关于空表的说明

1.本单位2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表为空表。

2.本单位2023年政府性基金预算支出情况表为空表。

3.本单位2023年国有资本经营预算支出情况表为空表。