一、主要职责

天津市宝坻区广阳路小学单位主要职责是负责实施小学义务教育工作。

二、机构设置情况

天津市宝坻区广阳路小学内设2个职能科室，下辖0个预算单位。

纳入天津市宝坻区广阳路小学2023年部门预算编制范围的预算单位包括：

1.天津市宝坻区广阳路小学

 第二部分  2023年部门预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

    按照综合预算的原则，天津市宝坻区广阳路小学所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1984.71 万元、政府性基金预算拨款收入 0 万元、国有资本经营预算拨款收入 0 万元、财政专户管理资金收入 0 万元、事业收入 0万元、事业单位经营收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、附属单位上缴收入 0 万元、其他收入 0 万元、上年结转结余 0 万元；支出包括：教育支出1672.74万元、社会保障和就业支出217.02万元、卫生健康支出94.95万元。广阳路小学2023年收支总预算1984.71万元。

二、关于收入总体情况表的说明

天津市宝坻区广阳路小学2023年部门预算收入 1984.71万元，与2022年预算相比增加 255.22 万元，主要原因是本年招生人数增加，教师人数增加，在编职工社会保险增加。其中：上年结转结余 0万元，占0 %；一般公共预算 1984.71  万元，占 100 %；政府性基金预算 0万元，占0 %；国有资本经营预算 0万元，占0 %；财政专户管理资金 0万元，占0 %；事业收入 0万元，占0 %；事业单位经营收入 0万元，占0 %；上级补助收入 0万元，占0 %；附属单位上缴收入 0元，占0 %；其他收入 0万元，0 %。

三、关于支出总体情况表的说明

天津市宝坻区广阳路小学2023年支出预算1984.71万元，与2022年预算相比增加255.22 万元，主要原因是本年招生人数增加，教师人数增加，在编职工社会保险增加。其中：基本支出1943.57万元，占97.93%；项目支出41.14万元，占20.7 %；事业单位经营支出0万元，占0 %；上缴上级支出0万元，占0 %；对附属单位补助支出0元，占0 %。 

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

天津市宝坻区广阳路小学2023年财政拨款收入预算1984.71万元，与2022年预算相比增加255.22 万元，主要原因是本年招生人数增加，教师人数增加，在编职工社会保险增加。收入包括：一般公共预算拨款收入1984.71万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、上年财政结转结余0万元。2023年财政拨款支出预算1984.71万元，与2022年预算相比增加255.22 万元，主要原因是学生人数增加，教师人数增加，在编职工社会保险增加，校园建设及教学设备等支出增加。支出包括：教育支出1672.74万元、社会保障和就业支出217.02万元、卫生健康支出94.95万元。

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

天津市宝坻区广阳路小学2023年一般公共预算支出1984.71万元，与2022年预算相比增加255.22 万元，主要原因是教师人数增加，在编职工社会保险增加，校园建设及教学设备等支出增加。

（二）具体情况。

 1、“教育支出”1672.74万元，与2022年预算相比增加360.53万元，主要原因是2023年学生人数增加，在编教职工人数增加。其中：

“普通教育”1672.74万元，包括：“小学教育”1672.74万元，主要用于人员经费及运转经费。

2、“社会保障和就业支出”217.02万元，与2022年预算相比增加42.83万元，主要原因是2023年在编教职工人数增加，社会保险增加。其中：

“行政事业单位养老支出”217.02万元。包括：“机关事业单位基本养老保险缴费支出”144.68万元，主要用于在职人员养老保险缴费 ；机关事业单位职业年金缴费支出”72.34万元，主要用于在职人员职业年金缴费。

3、“卫生健康支出”94.95万元，与2022年预算相比增加22.37万元，主要原因是2023年在编教职工人数增加，其中：

“行政事业单位医疗”94.95万元，包括：“事业单位医疗”94.95万元，主要用于在职人员医疗保险缴费。

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

天津市宝坻区广阳路小学一般公共预算基本支出1943.57万元，与2022年预算相比增加261.82万元，主要原因是 教师人数增加，校园建设及教学设备等支出增加。其中：

人员经费1815.44万元，主要包括：基本工资386.93万元、津贴补贴192.08万元、绩效工资453.59万元、机关事业单位基本养老保险缴费144.68万元、职业年金缴费72.34万元、职工基本医疗保险缴费94.95万元、其他社会保障缴费17.83万元、住房公积金442.52万元、其他工资福利支出10.52万元、退休费1.01万元、生活补助9.12万元、奖励金0.01万元、其他对个人和家庭的补助0.38万元。

公用经费128.13万元，主要包括：办公费15.79万元、水费0.5万元、电费2.2万元、物业管理费3.08万元、邮电费9.51万元、取暖费26.38万元、差旅费2.6万元、维修费10.69万元、劳务费0.2万元、委托业务费0.16万元、工会费20.83万元、福利费26.07万元 、其他商品服务支出1.2万元、资本性支出8.92万元。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

2023年一般公共预算“三公”经费安排0万元，与2022年预算相比增加0万元，主要原因是本单位一般公共预算未安排“三公”经费。具体情况：

一、2023年因公出国（境）费预算0万元，与2022年预算相比增加0万元，主要原因是本单位一般公共预算未安排“三公”经费。

二、2023年公务用车购置及运行费预算0万元，其中公务用车运行费0万元，与2022年预算相比增加0万元，主要原因是本单位一般公共预算未安排“三公”经费。公务用车购置费0万元，与2022年预算相比增加0万元，主要原因是本单位一般公共预算未安排“三公”经费。

三、2023年公务接待费预算0万元，与2022年预算相比增加0万元，主要原因是本单位一般公共预算未安排“三公”经费。

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

2023年天津市宝坻区广阳路小学预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

2023年天津市宝坻区广阳路小学预算中没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

本单位2023年未安排机关运行经费预算。

（二）政府采购情况。

本部门2023年安排政府采购预算7.02万元，其中：政府采购货物支出7.02万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0  万元。主要项目是：购买A4复印纸1.1 万元；激光打印机0.8万元；学生桌椅3.12万元；木制桌椅2.0万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2022年7月底，本单位共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0  辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要包括 0 。单价50万元以上的通用设备 0 台（套），单价100万元以上的专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况说明。

本单位2023年实行绩效目标管理的项目 1 个，涉及预算金额 27 万元。 

第三部分  名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 第四部分  2023年部门预算表

一、《部门收支总体情况表》

二、《部门收入总体情况表》

三、《部门支出总体情况表》

四、《财政拨款收支总体情况表》

五、《一般公共预算支出情况表》

六、《一般公共预算基本支出情况表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出情况表》

八、《政府性基金预算支出情况表》

九、《国有资本经营预算支出情况表》

十、《项目支出表》

十一、关于空表的说明

1.本单位2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表为空表。

2.本单位2023年政府性基金预算支出情况表为空表。

3.本单位2023年国有资本经营预算支出情况表为空表。