目   录

第一部分  概 况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分  2022年部门预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

二、关于收入总体情况表的说明

三、关于支出总体情况表的说明

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

五、关于一般公共预算支出情况的说明

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  2022年部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、项目支出表

十一、关于空表的说明 

第一部分  概 况

一、主要职责

天津市宝坻区牛道口镇第二中心幼儿园主要职责：幼儿园教育教学工作。

二、机构设置情况

天津市宝坻区牛道口镇第二中心幼儿园内设3个职能处室；下辖0个预算单位。

纳入天津市宝坻区牛道口镇第二中心幼儿园2022年部门预算编制范围的预算单位包括：

1.天津市宝坻区牛道口镇第二中心幼儿园

 第二部分 2022年部门预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

按照综合预算的原则，天津市宝坻区牛道口镇第二中心幼儿园所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入468.58万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元、上年结转结余0万元；支出包括：教育支出423.57万元、社会保障和就业支出31.77万元、卫生健康支出13.24万元。天津市宝坻区牛道口镇第二中心幼儿园2022年收支总预算468.58万元。

二、关于收入总体情况表的说明

天津市宝坻区牛道口镇第二中心幼儿园2022年部门预算收入468.58万元，与2021年预算相比增加53.98万元，主要原因是学生人数增加。其中：上年结转结余0万元，占0%；一般公共预算468.58万元，占100%；政府性基金预算0万元，占0%；国有资本经营预算0万元，占0%；财政专户管理资金0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、关于支出总体情况表的说明

天津市宝坻区牛道口镇第二中心幼儿园2022年支出预算468.58万元，与2021年预算相比增加53.98万元，主要原因是教职工变动和学生人数增加。其中：基本支出312.6万元，占66.71%；项目支出155.98万元，占33.29%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

天津市宝坻区牛道口镇第二中心幼儿园2022年财政拨款收入预算468.58万元，与2021年预算相比增加53.98万元，主要原因是教职工变动和学生人数增加。收入包括：一般公共预算拨款收入468.58万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、上年财政结转结余0万元。2022年财政拨款支出预算468.58万元，与2021年预算相比增加53.98万元，主要原因是教职工变动和学生人数增加。支出包括：教育支出423.57万元、社会保障和就业支出31.77万元、卫生健康支出13.24万元。

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

天津市宝坻区牛道口镇第二中心幼儿园2022年一般公共预算支出468.58万元，与2021年预算相比增加53.98元，主要原因是教职工人数变动。

（二）具体情况。

教育支出423.57万元，与2021年预算相比增加54.37万元，主要原因是教职工人数变动，其中：

普通教育423.57万元，包括：学前教育423.57万元，主要用于发展基础教育。

社会保障和就业支出31.77万元，与2021年预算相比减少0.23万元，主要原因是教职工人数变动，其中：

行政事业单位养老支出31.77万元，包括：机关事业单位养老保险缴费支出21.18万元，主要用于缴纳单位负担教师的基本养老保险；机关事业单位职业年金缴费支出10.59万元，主要用于缴纳本单位教职员工的职业年金。

3、卫生健康支出13.24万元，与2021年预算相比减少0.16万元，主要原因是在编教职工人数变动。其中：

行政事业单位医疗13.24万元，包括：事业单位医疗13.24万元，主要用于为本校教师缴纳医疗保险。

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

天津市宝坻区牛道口镇第二中心幼儿园一般公共预算基本支出312.60万元，与2021年预算相比增加53.98万元，主要原因是教职工人数变动。其中：

人员经费297.43万元，主要包括：基本工资57.2万元、津贴补贴22.9万元、绩效工资75.16万元、机关事业单位养老保险缴费21.18万元、职业年金缴费10.59万元、职工基本医疗保险缴费13.24万元、其他社会保障缴费4.23万元、住房公积金70.03万元、其他工资福利支出12.07万元、对个人和家庭的补助10.83万元、退休费7.32万元、生活补助0.61万元、其他对个人和家庭补助2.90万元。

公用经费15.17万元，主要包括：办公费1.84万元、电费2.80万元、邮电费0.08万元、培训费0.2万元、劳务费0.26万元、委托业务费1.28万元、工会经费3.85万元、福利费4.86万元。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

2022年一般公共预算“三公”经费安排0万元，与2021年预算相比增加0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费。具体情况：

一、2022年因公出国（境）费预算0万元，与2021年预算相比增加0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费。

二、2022年公务用车购置及运行费预算0万元，其中公务用车运行费0万元，与2021年预算相比增加0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费；公务用车购置费0万元，与2021年预算相比增加0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费。

三、2022年公务接待费预算0万元，与2021年预算相比增加0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费。

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

2022年天津市宝坻区牛道口镇第二中心幼儿园预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

2022年天津市宝坻区牛道口镇第二中心幼儿园预算中没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

本部门2022年未安排机关运行经费。

（二）政府采购情况。

本部门2022年安排政府采购预算0.20万元，其中：政府采购货物支出0.20万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0 万元。主要项目是：办公设备购置0.20万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2021年7月底，本部门各单位共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要包括0。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况说明。

本部门2022年实行绩效目标管理的项目0个，涉及预算金额0万元。

第三部分  名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 

一、《部门收支总体情况表》

二、《部门收入总体情况表》

三、《部门支出总体情况表》

四、《财政拨款收支总体情况表》

五、《一般公共预算支出情况表》

六、《一般公共预算基本支出情况表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出情况表》

八、《政府性基金预算支出情况表》

九、《国有资本经营预算支出情况表》

十、《项目支出表》

十一、关于空表的说明

   1.本部门2022年一般公共预算“三公”经费支出情况表为空表。

2.本部门2022年政府性基金预算支出情况表为空表。

3.本部门2022年国有资本经营预算支出情况表为空表。

4.本部门2022年项目支出表为空表