目   录

第一部分  概 况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分  2022年部门预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

二、关于收入总体情况表的说明

三、关于支出总体情况表的说明

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

五、关于一般公共预算支出情况的说明

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  2022年部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、项目支出表

十一、关于空表的说明 

第一部分  概 况

一、主要职责

实施成人教育，促进成人教育发展，实施成人教育教学工作。

二、机构设置情况

天津市宝坻区牛道口镇成人文化技术学校内设3个职能科室；下辖0个预算单位。

纳入天津市宝坻区牛道口镇成人文化技术学校2022年部门预算编制范围的预算单位包括：

1.天津市宝坻区牛道口镇成人文化技术学校

 第二部分  2022年部门预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

 按照综合预算的原则，天津市宝坻区牛道口镇成人文化技术学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入223.53万元；支出包括：教育支出190.71万元、社会保障和就业支出23.17万元、卫生健康支出9.65万元。天津市宝坻区牛道口镇成人文化技术学校2022年收支总预算223.53万元。

二、关于收入总体情况表的说明

天津市宝坻区牛道口镇成人文化技术学校2022年部门预算收入223.53万元，与2021年预算相比增加2.80万元，主要原因是教师人数增加。其中：一般公共预算223.53万元，占100%。

三、关于支出总体情况表的说明

天津市宝坻区牛道口镇成人文化技术学校2022年支出预算223.53万元，与2021年预算相比增加2.80万元，主要原因是教师人数增加。其中：基本支出190.71万元，占85.32%；其他支出32.82万元，占14.68%。

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

天津市宝坻区牛道口镇成人文化技术学校2022年财政拨款收入预算223.53万元，与2021年预算相比增加2.80万元，主要原因是教师人数增加。收入包括：一般公共预算拨款收入223.53万元。2022年财政拨款支出预算223.53万元，与2021年预算相比增加2.80万元.

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

天津市宝坻区牛道口镇成人文化技术学校2022年一般公共预算支出223.53万元，与2021年预算相比增加2.80万元，主要原因是教师人数增加。

（二）具体情况。

1、 教育支出190.71万元，与2021年预算相比增加1.50万元，主要原因是教师人数增加，其中：

“普通教育”190.71万元，包括：“成人教育”190.71万元，主要用于发展成人教育，实施成人教育的教学工作。

2、社会保障和就业支出23.17万元，与2021年预算相比增加0.60万元，主要是原因是在编教职工增加。其中：

行政事业单位养老支出23.17万元，包括：机关事业单位养老保险缴费支出15.45万元，主要用于缴纳单位负担教师的基本养老保险；机关事业单位职业年金缴费支出7.72万元，主要用于缴纳本单位教职员工的职业年金。

3、卫生健康支出9.65万元，与2021年预算相比增加0.20万元，主要原因是在编教职工增加。其中：

行政事业单位医疗9.65万元，包括：事业单位医疗9.65万元，主要用于为本校教师缴纳医疗保险。

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

天津市宝坻区牛道口镇成人文化技术学校一般公共预算基本支出223.53万元，与2021年预算相比增加2.8万元，主要原因是教师人数增加。其中：

人员经费206.11元，主要包括：基本工资49.87万元、津贴补贴15.3万元、绩效工资46.67万元、机关事业单位养老保险缴费15.45万元、职业年金缴费7.72万元、职工基本医疗保险缴费9.65万元、其他社会保障缴费2.97万元、住房公积金50.92万元、其他工资福利支出7.56万元、退休费1.69万元、其他对个人和家庭补助0.73万元。

公用经费15万元，主要包括：办公费8.8万元、委托业务费0.32元、工会经费2.61万元、福利费3.27万元。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

2022年一般公共预算“三公”经费安排0万元，与2021年预算相比增加0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费。具体情况：

一、2022年因公出国（境）费预算0万元，与2021年预算相比增加0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费。

二、2022年公务用车购置及运行费预算0万元，其中公务用车运行费0万元，与2021年预算相比增加0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费；公务用车购置费0万元，与2021年预算相比增加0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费。

三、2022年公务接待费预算0万元，与2021年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费。

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

本部门2022年政府性基金预算支出情况表为空表。

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

本部门2022年国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

本部门2022年未安排机关运行经费预算

（二）政府采购情况。

本部门2022年没有安排政府采购预算

（三）国有资产占用情况。

截至2021年7月底，本部门各单位共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要包括0。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况说明。

本部门2022年实行绩效目标管理的项目0个，涉及预算金额0万元。

 第三部分  名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 第四部分 

一、《部门收支总体情况表》

二、《部门收入总体情况表》

三、《部门支出总体情况表》

四、《财政拨款收支总体情况表》

五、《一般公共预算支出情况表》

六、《一般公共预算基本支出情况表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出情况表》

八、《政府性基金预算支出情况表》

九、《国有资本经营预算支出情况表》

十、《项目支出表》

十一、关于空表的说明

1.本部门2022年一般公共预算“三公”经费支出情况表为空表。

2.本部门2022年政府性基金预算支出情况表为空表。

3.本部门2022年国有资本经营预算支出情况表为空表。

4.本部门2022年项目支出表为空表。