一、部门主要职责

德育处:协助园长组织领导全校的德育工作，参加制订德育工作计划，落实德育领导小组有关决议和措施。

教务处：参与制定幼儿教学发展规划，组织专业建设规划的制订与实施，制定专业设置计划，并组织申报及实施。参与招生计划的制定，组织各类教育教学评估。

总务处：负责幼儿园物资的购置、发放、保管、保养和维修工作，负责落实政府采购计划，与有关处室共同制定教学、办公等用品的购置计划，参与各类固定资产的询价购置，协助有关处、室完成大型固定资产购置审查、验收。

二、部门机构设置情况

口东教委部门内设3个职能科室；分别是德育处、教务处、总务处。无下辖预算单位。

三、部门预算草案编制情况

（一）部门收入预算情况说明

部门收入预算1587万元，与2020年预算相比增加1587万元。其中，本年收入合计1510.3万元，与2020年预算相比增加

1587万元，包括财政拨款预算收入1510.3万元、非同级财政拨款预算收入0万元、事业预算收入0万元、经营预算收入0万元、上级补助预算收入0万元、附属单位上缴预算收入0万元、投资预算收益0万元、其他预算收入0万元；上年结转和结余76.7万元。

（二）部门支出预算情况说明

部门支出预算1587万元，与2020年预算相比增加1587万元，其中：

205教育支出科目支出1412.3万元，主要用于教职工工资福利支出，其中包括基本工资、绩效工资、公积金等；商品服务支出，其中包括办公费、取暖费、差旅费、福利费、工会经费、资本性支出等；以及对个人和家庭补助支出，包括离退休费、退职费、生活补助等；

208社会保障和就业科目支出123.4万元，主要用于教职工社会保险支出。

210卫生健康支出51.4万元，主要用于教职工医疗保险支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

本部门2021年安排机关运行经费预算152.3万元，包括办公费23万元、印刷费0.4万元、手续费0.1万元、水费0.4万元、电费9.3万元、邮电费1.6万元取暖费27.4万元、差旅费2.7万元、维修费20.8万元、培训费1.3万元、劳务费45.8万元、工会经费8.7万元、福利费9.9万元、其他商品和服务支出万元。

（二）政府采购情况

本部门2021年安排政府采购预算0万元。（未安排政府采购预算的部门，作下述说明：“本部门2020年未安排政府采购预算”。）

（三）国有资产占用情况

截至2021年2月底，本部门各单位共有车辆0辆，其中：其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车

0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要包括0。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2021年，本部门实行绩效目标管理的项目0个，涉及预算金额0万元。

（五）专业性名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

（六）关于空表的说明

1.本部门2021年政府性基金预算支出情况表为空表。

2.本部门2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表为空表。

3.本部门2021年项目支出表为空表。

2021年一般公共预算“三公”经费安排  0 万元，与2020年预算相比增加（减少）  0 万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费。具体情况：

一、2021年因公出国（境）费预算  0  万元，与2020年预算相比增加（减少）  0 万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费。

二、2021年公务用车购置及运行费预算  0  万元，其中公务用车运行费  0  万元，与2020年预算相比增加（减少）  0  万元，主要原因是 无本部门一般公共预算未安排“三公”经费；公务用车购置费  0  万元，与2020年预算相比增加（减少）  0  万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费。

三、2020年公务接待费预算  0 万元，与2020年预算相比增加（减少）  0 万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费。