一、部门主要职责

学校主要职责：1、研究拟定全校教育发展战略法，贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。2、研究拟定学校发展规划和年度计划，组织实施教育体制和办学体制改革。3、管理和指导学校基础教育工作；确保普及九年义务教育工作成果。4、管理学校教育经费；管理学校教育经费，执行财务管理制度。5、负责和指导学校教职工的思想政治工作，规划学校品德教育、体育卫生教育、艺术教育和国防教育工作；负责做好社会治安综合治理及安全保卫工作。

二、部门机构设置情况

口东镇南王小学内设3个职能科室，分别是教务处、德育处、总务处。无下辖预算单位。

三、部门预算草案编制情况

（一）部门收入预算情况说明

部门收入预算587.7万元，与2020年预算相比增加587.7万元。其中，本年收入合计580.7万元，与2020年预算相比增加

587.7万元，包括财政拨款预算收入580.7万元、非同级财政拨款预算收入0万元、事业预算收入0万元、经营预算收入0万元、上级补助预算收入0万元、附属单位上缴预算收入0万元、投资预算收益0万元、其他预算收入0万元；上年结转和结余7.0万元。

（二）部门支出预算情况说明

部门支出预算580.7万元，与2020年预算相比增加580.7万元，其中：

205教育支出科目支出469.2万元，主要用于教职工工资福利支出，其中包括基本工资、绩效工资、公积金等；商品服务支出，其中包括办公费、取暖费、差旅费、福利费、工会经费、资本性支出等；以及对个人和家庭补助支出，包括离退休费、退职费、生活补助等；

208社会保障和就业科目支出55.7万元，主要用于教职工社会保险支出。

210卫生健康支出23.2万元，主要用于教职工医疗保险支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

本部门2021年安排机关运行经费预算39.6万元，包括办公费5.3万元、印刷费0.4万元，手续费0.1万元，水费1.5万元，电费1.2万元，邮电费0.2万元，取暖费13万元，差旅费1.0万元，维修费2.5万元，培训费0.8万元,劳务费1.3万元，工会经费3.5万元，福利费3.8万元，其他商品和服务支出0.2万元,购置办公设备5万元。

（二）政府采购情况

本部门2021年安排政府采购预算5万元。

（三）国有资产占用情况

截至2021年2月底，本部门各单位共有车辆0辆，其中：其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车

0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要包括0。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2021年，本部门实行绩效目标管理的项目0个，涉及预算金额0万元。

（五）专业性名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

（六）关于空表的说明

1.本部门2021年政府性基金预算支出情况表为空表。

2.本部门2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表为空表。

3.本部门2021年项目支出表为空表。

2021年一般公共预算“三公”经费安排  0 万元，与2020年预算相比增加（减少）  0 万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费。具体情况：

一、2021年因公出国（境）费预算  0  万元，与2020年预算相比增加（减少）  0 万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费。

二、2021年公务用车购置及运行费预算  0  万元，其中公务用车运行费  0  万元，与2020年预算相比增加（减少）  0  万元，主要原因是 无本部门一般公共预算未安排“三公”经费；公务用车购置费  0  万元，与2020年预算相比增加（减少）  0  万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费。

三、2020年公务接待费预算  0 万元，与2020年预算相比增加（减少）  0 万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费。