第一部分    天津市宝坻区成人中等专业学校概况

一、主要职责

本单位主要为成人提供中等学历教育服务、学科中专学历教育、相关专业培训。

二、机构设置

根据上述职责，天津市宝坻区成人中等专业学校内设 11 个职能科室，下辖0个预算单位。

第二部分  天津市宝坻区成人中等专业学校2018年度部门决算情况说明

一、2018年度部门决算收入情况

天津市宝坻区成人中等专业学校2018年度部门决算收入总计75,193,740.33元，与2017年决算相比增加  6748963.94 元，其中：财政拨款收入  62835507.29  元，占 83.56   %；上级补助收入  0  元，占  0  %；事业收入 540000   元，占  0.72 %；经营收入  0  元，占  0  %；附属单位上缴收入  0  元，占  0  %；其他收入  296449.16  元，占  0.39  %。

二、2018年度部门决算支出情况

天津市宝坻区成人中等专业学校2018年度部门决算支出总计75,193,740.33元，与2017年决算相比增加11166303.09    元，其中：基本支出  56431444.32  元，占75.05  %；项目支出  11999451.28  元，占15.96 %；上缴上级支出  0  元，占 0   %；经营支出  0  元，占  0  %；对附属单位补助支出    0元，占  0  %。

三、2018年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况

天津市宝坻区成人中等专业学校2018年度部门决算一般公共预算财政拨款支出总计68227350.36元，与2017年决算相比增加10962757.85元，具体情况如下：

1、教育支出-职业教育68227350.36元，其中：中专教育  57979484.86  元，主要用于：中专教育。

2、教育支出-教育费附加安排的支出10247865.5 元，其中：中等职业学校教学设施10209053.5 元，主要用于：中等职业学校教学设施； 其他教育费附加安排的支出38812元，主要用于其他教育费附加安排的支出。

四、2018年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况

天津市宝坻区成人中等专业学校2018年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出总计  56227899.08  元，与2017年决算相比增加 3123668.57   元，具体情况如下：

1、工资福利支出 46725299.98   元，其中：基本工资  10123835.3元，主要用于：职工的基本工资。津贴补贴1072098.50元，主要用于津贴补贴。绩效工资11260551.76元，主要用于绩效工资。机关事业单位基本养老保险缴费4460480.40元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。职业年金缴费4095144.85元，主要用于职业年金缴费。职工基本医疗保险缴费2230243.95元，主要用于职工基本医疗保险缴费。住房公积金10420217.00元，主要用于住房公积金。

2、对个人和家庭的补助2371005.3元，其中：退休费”543602.3元，主要用于：退休人员的工资。抚恤金142757.00元，主要用于：抚恤金。生活补助57398.00元，主要用于：生活补助。其他对个人和家庭的补助1614900.00元，主要用于：其他对个人和家庭的补助。

3、商品和服务支出 6834637.6 元，其中“办公费” 856348.55元，主要用于：日常办公的开支。

4.“资本性支出” 296956.2元，其中办公设备购置239469.2元，主要用于：日常办公设备购置。印刷费84255.70元，主要用于：印刷费。水费298927.20元，主要用于：水费。电费181838.06元，主要用于：电费。邮电费181580.19元，主要用于：邮电费。取暖费1245126.00元，主要用于：取暖费。物业管理费563894.92元，主要用于：物业管理费。劳务费1411540.01元，主要用于：劳务费。工会经费388114.50元，主要用于：工会经费。福利费402467.10元，主要用于：福利费。

五、2018年度机关运行经费决算数

天津市宝坻区成人中等专业学校2018年度无机关运行经费。

六、2018年度部门决算政府性基金预算财政拨款收入支出情况

天津市宝坻区成人中等专业学校2018年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

七、2018年度政府采购情况

天津市宝坻区成人中等专业学校2018年度无政府采购支出。

八、2018年度预算绩效情况

天津市宝坻区成人中等专业学校2018年度无实行预算绩效管理的项目。

九、2018年度国有资产占有使用情况

天津市宝坻区成人中等专业学校2018年度无国有资产占有使用情况。

十、2018年度教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

天津市宝坻区成人中等专业学校2018年度无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

第三部分  专业名词解释

部门决算。是指行政事业单位在年度终了，根据财政部门决算编审要求，在日常会计核算的基础上编制的、综合反映本单位预算执行结果和财务状况的总结性文件。