第一部分    天津市宝坻区幼儿园概况

一、主要职责

我单位职责是为片区内3-6岁适龄幼儿提供保育教育服务。

二、机构设置

根据上述职责，宝坻区幼儿园内设 5 个职能科室，下辖 0   个预算单位。

       第二部分  天津市宝坻区幼儿园2018年度部门决算情况说明

一、2018年度部门决算收入情况

天津市宝坻区幼儿园2018年度部门决算收入总计 6,872,010.28元，与2017年决算相比增加 873138.51  元，其中：财政拨款收入5,800,625.19元，占84.41 %；上级补助收入  0  元，占 0  %；事业收入 540000   元，占 7.86%；经营收入  0  元，占  0  %；附属单位上缴收入  0  元，占  0  %；其他收入 106849.08元，占 1.55 %。

二、2018年度部门决算支出情况

天津市宝坻区幼儿园2018年度部门决算支出总计 6,872,010.28元，与2017年决算相比增加 484463.17 元，其中：基本支出 6240274.09   元，占90.81%；项目支出 82180   元，占  1.2 %；上缴上级支出  0  元，占  0  %；经营支出  0  元，占  0  %；对附属单位补助支出  0  元，占  0  %。

三、2018年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况

天津市宝坻区幼儿园2018年度部门决算一般公共预算财政拨款支出总计 6095926.20元，与2017年决算相比增加 857935.28元，具体情况如下：

1、教育支出-普通教育5244662.20元，其中：学前教育5244662.20元，主要用于：用于教职工工资、公积金发放及园内日常运转经费。

2、教育支出-教育费附加安排的支出 3064 元，其中：其他教育费附加安排的支出3064 元 ，主要用于：维修费支出。

3、社会保障和就业支出-行政事业单位离退休 620100 元，其中：机关事业单位基本养老保险缴费支出446200元， 机关事业单位职业年金缴费支出 173900 元。主要用于养老保险、职业年金支出。

4、医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗 228100   元，其中：事业单位医疗228100  元，主要用于医疗保险支出。

四、2018年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况

天津市宝坻区幼儿园2018年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出总计  6013746.2  元，与2017年决算相比增加  994005.28 元，具体情况如下：

1、“工资福利支出” 5168612.52   元，其中：“基本工资”806391.5   元，主要用于：岗位、薪级、10%支出，津贴补贴114873 元，主要用于教龄津贴、采暖补贴、物业补贴、提租补贴支出，绩效工资 1176267.11 元，主要用于基础性绩效、奖励性绩效的发放，机关事业单位基本养老保险缴费 441192.04 元，主要用于养老保险支出，职业年金缴费441627.16元，主要用于职业年金支出，职工基本医疗保险缴费202390.14元，主要用于医疗保险的支出，其他社会保障缴费78427.07元，主要用于失业、生育、工伤、大病统筹支出，住房公积金1080275元，主要用于住房公积金、住房补贴支出，医疗费334元，主要用于厨师受伤看病，其他工资福利支出826835.5元，主要用于值班费、长期聘用人员及劳务派遣人员工资。

2、对个人和家庭的补助338172.6元，其中退休费133622.6元，主要用于退休人员工资支出，奖励金180元，主要用于独生子女费的发放，其他对个人和家庭的补助204370元，主要用于通讯补贴及交通补贴支出。

3、商品和服务支出491918.08元，其中办公费163692.12元，主要用于日常办公费用支出，水费1904.9元，主要用于日常水费支出，电费7000元，主要用于办公用电支出，邮电费2488元，主要用于日常水费支出，取暖费58286.16元，主要用于冬季取暖支出，差旅费4525元，主要用于公务出行交通费，维修(护)费7865元，主要用于园内日常维护支出，会议费840元，主要用于场地租赁费，培训费8063元，主要用于教师培训支出，劳务费127434.4元，主要用于临时雇用人员劳务支出，工会经费44498.95元，主要用于工会会员福利支出，福利费63602.6元，主要用于体检费、防暑降温费支出，其他交通费用933.95元，主要用于租车费，其他商品和服务支出784元，主要用于校方责任险支出。

4、资本性支出15043元，其中办公设备购置15043元，主要用于电脑、打印机等设备购置。

五、2018年度机关运行经费决算数

天津市宝坻区幼儿园2018年度无机关运行经费。

六、2018年度部门决算政府性基金预算财政拨款收入支出情况

天津市宝坻区幼儿园2018年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

七、2018年度政府采购情况

天津市宝坻区幼儿园2018年度无政府采购支出。

八、2018年度预算绩效情况

天津市宝坻区幼儿园2018年度无实行预算绩效管理的项目。

九、2018年度国有资产占有使用情况

天津市宝坻区幼儿园2018年度无国有资产占有使用情况。

十、2018年度教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

天津市宝坻区幼儿园2018年度无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

第三部分  专业名词解释

部门决算。是指行政事业单位在年度终了，根据财政部门决算编审要求，在日常会计核算的基础上编制的、综合反映本单位预算执行结果和财务状况的总结性文件。