第一部分 天津市宝坻区第二幼儿园概况

一、主要职责

我单位职责是为片区内适龄幼儿提供保育教育服务.

二、机构设置

根据上述职责，宝坻区第二幼儿园内设6个职能科室，下辖0 个预算单位。

    第二部分  天津市宝坻区第二幼儿园2018年度部门决算情况说明

一、2018年度部门决算收入情况

天津市宝坻区第二幼儿园2018年度部门决算收入总计 5,808,912.67元，与2017年决算相比增加  332425.45  元，其中：财政拨款收入 5099037.85 元，占87.78 %；上级补助收入  0  元，占  0  %；事业收入  360000  元，占  6.2  %；经营收入  0  元，占  0  %；附属单位上缴收入 0元，占 0 %；其他收入  22025.87  元，占 0.38 %。

二、2018年度部门决算支出情况

天津市宝坻区第二幼儿园2018年度部门决算支出总计    5,808,912.67元，与2017年决算相比增加 332425.45元，其中：基本支出 5464189.25   元，占94.07 %；项目支出  6396.52  元，占 0.11%；上缴上级支出   0 元，占  0  %；经营支出  0  元，占 0   %；对附属单位补助支出 0   元，占  0  %。

三、2018年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况

天津市宝坻区第二幼儿园2018年度部门决算一般公共预算财政拨款支出总计  5426886.80元，与2017年决算相比增加 696440.39 元，具体情况如下：

1、“教育支出-普通教育” 4676658.80 元，其中：“学前教育”  4676658.80 元，主要用于：用于教职工工资、公积金发放及园内日常运转经费。

2、“教育支出-教育费附加安排的支出”  2328.00元，其中：“其他教育费附加安排的支出” 2328.00元 ，主要用于：维修费支出。

3、“社会保障和就业支出-行政事业单位离退休”542000.00  元，其中“机关事业单位基本养老保险缴费支出”382000.00 元，“机关事业单位职业年金缴费支出” 160000.00 元。主要用于养老保险、职业年金支出。

4、“医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗” 205900.00元，其中“事业单位医疗” 205900.00元，主要用于医疗保险支出。

 四、2018年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况

天津市宝坻区第二幼儿园2018年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出总计 5420490.28 元，与2017年决算相比增加  691443.87  元，具体情况如下：

1、“工资福利支出” 4639023.81   元，其中：“基本工资 ”  784150.4  元，主要用于：岗位、薪级、10%工资的支出，“津贴补贴”  93757  元，主要用于：教龄、提租、采暖、物业及物价补贴的支出； “绩效工资” 1037900.03 元，主要用于：基础性绩效、奖励性绩效的发放；“机关事业单位基本养老保险缴费” 379242.2 元，主要用于：教职工养老保险支出；“职业年金缴费” 470725.64   元，主要用于：教职工职业年金支出；“职工基本医疗保险缴费” 170658.99   元，主要用于：教职工医疗保险的支出；“其他社会保障缴费 ” 74959.17元，主要用于：教职工失业、生育、工伤、大病统筹的支出；“住房公积金”  903169  元，主要用于：教职工住房公积金、补充公积金的支出；“ 医疗费” 264  元，主要用于：教职工家属药费的支出“ 其他工资福利支出 ”  724197.38  元，主要用于：教职工值班工资、长期聘用人员及劳务派遣人员工资的支出。

2、“对个人和家庭的补助”  243217.8  元，其中“退休费”  85087.8  元，主要用于：退休人员的工资及当年退休人员一次性补助的支出；“其他对个人和家庭的补助” 157960 元，主要用于：教职工通讯补贴、交通补贴的支出。

3、“商品和服务支出”  523267.57  元，其中：“办公费”  61455.3 元，主要用于：日常办公费用支出； “ 水费 ”  7138  元； “电费”  22010.27  元；“邮电费” 4585.4   元；“取暖费 ” 72500   元；“ 物业管理费 ”  4548  元；“ 差旅费 ” 3890   元；“ 维修(护)费 ” 151755   元，主要用于：园所维修维护支出；“会议费 ”  635.58  元；“ 培训费”  5942  元， 主要用于教师培训支；“劳务费”  88832  元，主要用于：临时雇用人员劳务支出；“  工会经费 ”  36248.32  元，主要用于：工会会员福利支出；“福利费 ” 62281.7 元，主要用于：教职工体检费、防暑降温费等福利的支出；“其他交通费用 ”  850  元，主要用于：租车费；“ 其他商品和服务支出 ”596元，主要用于：校方责任险支出。

4、“资本性支出” 14981.1元，其中：“办公设备购置” 14270  元，主要用于：音响设备购置；“其他资本性支出 ”711.1元，主要用于：图书购置。

五、2018年度机关运行经费决算数

  天津市宝坻区第二幼儿园2018年度无机关运行经费。

六、2018年度部门决算政府性基金预算财政拨款收入支出情况

  天津市宝坻区第二幼儿园2018年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

七、2018年度政府采购情况

  天津市宝坻区第二幼儿园2018年度无政府采购支出。

八、2018年度预算绩效情况

  天津市宝坻区第二幼儿园2018年度无实行预算绩效管理的项目。

九、2018年度国有资产占有使用情况

  天津市宝坻区第二幼儿园2018年度无国有资产占有使用情况。

十、2018年度教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

  天津市宝坻区第二幼儿园2018年度无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

第三部分  专业名词解释

部门决算。是指行政事业单位在年度终了，根据财政部门决算编审要求，在日常会计核算的基础上编制的、综合反映本单位预算执行结果和财务状况的总结性文件。