目   录

第一部分  概 况

一、主要职责

宝坻区交通运输服务中心主要负责辖区道路客货运输、机动车维修、驾校、通航水域等交通运输领域相关行业的监督管理，规范企业经营行为，保障各方当事人的合法权益。依法开展道路运输执法活动，严厉打击违规经营行为，规范道路运输市场秩序，促进道路运输行业健康发。

二、机构设置情况

天津市宝坻区交通运输服务中心内设8个职能科室；下辖 0个预算单位。

纳入天津市宝坻区交通运输服务中心2025年部门预算编制范围的预算单位包括：

1天津市宝坻区交通运输服务中心

第二部分  2025年部门预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

    按照综合预算的原则，天津市宝坻区交通运输服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1047.61万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入万元、其他收入万元、上年结转结余万元；支出包括：社会保障和就业支出108.49万元、卫生健康支出34.3万元、交通运输支出：904.82万元。天津市宝坻区交通运输服务中心部门2025年收支总预算1047.61万元。

二、关于收入总体情况表的说明

天津市宝坻区交通运输服务中心2025年部门预算收入1047.61万元，与2024年预算相比增加71.32万元，主要原因是人员工资、保险、公积金的增加。其中：上年结转结余0万元，占0 %；一般公共预算1047.61万元，占100 %；政府性基金预算0万元，占0 %；国有资本经营预算0万元，占0 %；财政专户管理资金0万元，占0 %；事业收入0万元，占0 %；事业单位经营收入0万元，占0 %；上级补助收入0万元，占0 %；附属单位上缴收入0万元，占0 %；其他收入0万元，占0 %。

三、关于支出总体情况表的说明

天津市宝坻区交通运输服务中心2025年支出预算1047.61万元，与2024年预算相比增加71.32 万元，主要原因是人员工资、保险、公积金的增加 。其中：基本支出910.11万元，占86.87%；项目支出 137.5万元，占13.13 %；事业单位经营支出0万元，占0 %；上缴上级支出0万元，占0 %；对附属单位补助支出0万元，占0 %。 

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

天津市宝坻区交通运输服务中心2025年财政拨款收入预算1047.61万元，与2024年预算相比增加71.32万元，主要原因是人员工资、保险、公积金的增加。收入包括：一般公共预算拨款收入 1047.61万元、政府性基金预算拨款收入0万元。国有资本经营预算拨款收入0万元、上年财政结转结余0万元。2025年财政拨款支出预算1047.61万元，与2024年预算相比增加71.32万元，主要原因是人员工资、保险、公积金的增加。支出包括：社会保障和就业支出108.49万元、卫生健康支出34.3万元、交通运输支出904.82万元。

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

天津市宝坻区交通运输服务中心2025年一般公共预算支出1047.61万元，与2024年预算相比增加71.32万元，主要原因是人员工资、保险、公积金的增加。

（二）具体情况。

1、 社会保障和就业支出108.49万元，与2024年预算相比增加   10.09万元，主要原因是在职人员保险基数的上调及人员的增加，其中：

机关事业基本养老保险缴费52.27万元，主要用于职工基本养老保险费支出；

机关事业单位职业年金缴费支出26.14 万元，主要用于职工职业年金支出；    

2、卫生健康支出34.3万元；与2024年预算相比增加3.3万元，主要原因是在职人员保险基数的上调及人员的增加，其中：行政事业单位医疗支34.3万元，主要用于职工医疗保险支出    

3、交通运输支出904.82万元，与2024年预算相比增加57.93万元，主要原因是在职人员增加，其中：

人员经费支出701.5万元，主要用于单位日常所有人员支出   

公用经费支出95.9万元，主要用于单位日常运行经费支出   

项目支出137.5万元，主要用于单位外聘人员和退役士兵工资保险支出。   

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

天津市宝坻区交通运输服务中心一般公共预算基本支出910.11万元，与2024年预算相比增加69.59万元，主要原因是人员工资、保险、公积金的增加。

其中：

人员经费814.21万元，主要包括：基本工资146.52万元、津贴补贴75.74万元、绩效工资180.19万元、机关事业单位养老保险52.27万元、职业年金26.14万元、职工基本医疗保险34.3万元、其他社会保障费2.28万元、住房公积金193.63万元、退休费81.49万元、生活补助4.05万元、奖励金0.02万元、其他对个人和家庭补助支出17.58万元。

公用经费95.9万元，主要包括：办公费3万元、电费10万元，水费1万元、手续费0.12万元、邮电费6万元、差旅费 5万元、福利费12.62万元、日常维修费7万元、办公用房取暖费7.2万元、公务用车运行维护费4.2万元、物业管理费16.26万元、委托业务费14万元、工会经费8.5万元、其他费用1万元。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

2025年一般公共预算“三公”经费安排4.2万元，与2024年预算相比减少10.8万元，主要原因是11辆公务车无偿划拨入执法支队。具体情况：

一、2025年因公出国（境）费预算0万元，与2024年预算相比增加0万元，主要原因是本单位一般公共预算未安排“三公”经费。

 二、2025年公务用车购置及运行费预算4.2万元，其中公务用车运行费4.2 万元，与2024年预算相比减少10.8万元，主要原因是8辆公务车无偿划拨入执法支队 ；公务用车购置费0万元，与2024年预算相比增加0万元，主要原因是没有购车预算。      

三、2025年公务接待费预算0万元，与2024年预算相比增加0万元，主要原因是本单位一般公共预算未安排“三公”经费。

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

2025年天津市宝坻区交通运输服务中心部门预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

2025年天津市宝坻区交通运输服务中心部门预算中没有使用国有资本经营预算预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

本单位2025年未安排机关运行经费预算。

（二）政府采购情况。

本单位2025年安排政府采购预算0.8万元，其中：政府采购货物支出0.8万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要项目是：复印纸项目0.8万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2024年7月底，本单位共有车辆3辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人干部用车0辆、机要通信用车 0  辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要包括 待报废用车。单价（账面原值）100万以上的设备0台（套） 

（四）预算绩效情况说明。

本单位2025年实行绩效目标管理的项目3个，涉及预算金额    137.5万元。

第三部分  名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  2025年部门预算表

一、《部门收支总体情况表》

二、《部门收入总体情况表》

三、《部门支出总体情况表》

四、《财政拨款收支总体情况表》

五、《一般公共预算支出情况表》

六、《一般公共预算基本支出情况表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出情况表》

八、《政府性基金预算支出情况表》

九、《国有资本经营预算支出情况表》

十、《项目支出表》

十一、关于空表的说明

1.本单位2025年政府性基金预算支出情况表为空表。

2.本单位2025年国有资本经营预算支出情况表为空表。