第一部分  概 况

一、主要职责

贯彻执行国家和本市有关公路养护工作的方针政策、法律法规；负责组织农村公路及其附属设施的建设工作，落实农村公路项目质量安全、环保等服务工作；承担区县级公路及附属设施的养护工作，组织指导街镇乡村公路养护工作；负责市级主管单位授权范围内的普通国省干线公路、桥梁等交通运输基础设施、有关重要设施的养护工作；参与编制公路建设养护项目及投资计划，参与交通设施量调查统计、交通设施技术状况评定工作；负责组织铁路道口的看护与安全工作；负责战备物资储备、交通运输应急保障的相关事务性工作，负责中心安全生产相关工作；承担上级主管部门交办的其他工作。

二、机构设置情况

天津市宝坻区公路养护服务中心内设 11 个职能科室；下辖 0  个预算单位。

纳入天津市宝坻区公路养护服务中心2025年部门预算编制范围的预算单位包括：

1.宝坻区公路养护服务中心

第二部分  2025年部门预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

    按照综合预算的原则，天津市宝坻区公路养护服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入7322.09 万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元、上年结转结余1263.19万元；支出包括：社会保障和就业支出720.42万元、卫生健康支出315.19万元、交通运输支出7549.67万元。天津市宝坻区公路养护服务中心2025年收支总预算8585.28 万元。

二、关于收入总体情况表的说明

天津市宝坻区公路养护服务中心2025年部门预算收入8585.28 万元，与2024年预算相比减少 158.53万元，主要原因是人员减少、项目支出减少 。其中：上年结转结余 1263.19 万元，占14.71%；一般公共预算 7322.09 万元，占 85.29 %；政府性基金预算0万元，占  0 %；国有资本经营预算0万元，占0 %；财政专户管理资金0万元，占0%；事业收入0万元，占0 %；事业单位经营收入0万元，占0 %；上级补助收入0万元，占0 %；附属单位上缴收入0万元，占0 %；其他收入 0万元，占0 %。

三、关于支出总体情况表的说明

天津市宝坻区公路养护服务中心2025年支出预算8585.28万元，与2024年预算相比减少158.53万元，主要原因是人员减少、项目支出减少。其中：基本支出7322.09万元，占85.29 %；项目支出 1263.19万元，占14.71%；事业单位经营支出0万元，占0 %；上缴上级支出0万元，占0 %；对附属单位补助支出0万元，占0 %。

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

天津市宝坻区公路养护服务中心2025年财政拨款收入预算8585.28   万元，与2024年预算相比减少158.83万元，主要原因是人员减少、项目支出减少。收入包括：一般公共预算拨款收入7322.09万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、上年财政结转结余1263.19万元。2025年财政拨款支出预算8585.28   万元，与2024年预算相比减少158.83万元，主要原因是人员减少、项目支出减少。支出包括：社会保障和就业支出720.42万元、卫生健康支出315.19万元、交通运输支出7549.67万元。

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

天津市宝坻区公路养护服务中心2025年一般公共预算支出 8585.28   万元，与2024年预算相比减少158.83万元，主要原因是人员减少、项目支出减少。

（二）具体情况。

1、“社会保障和就业支出”720.42万元，与2024年预算相比减少34.62万元，主要原因是人员减少，其中：行政事业单位养老支出”720.42万元，包括：“机关事业单位基本养老保险缴费支出”480.28万元，主要用于职工养老保险缴纳 ；“机关事业单位职业年金缴费支出 240.14万元，主要用于职工职业年金缴纳 。

2、卫生健康支出” 315.19万元，与2024年预算相比减少15.14万元，主要原因是人员减少，其中：“行政事业单位医疗”315.19万元，包括：“事业单位医疗”315.19万元，主要用于职工医疗保险缴纳。

3、“交通运输支出”7549.67万元，与2024年预算相比减少108.77万元，主要原因是减少项目预算支出，其中：“公路水路运输”7445.58万元，包括：“公路养护”7445.58万元，主要用于发放工资和支付办公费及公路养护建设；“铁路运输”104.09万元，包括“铁路安全”主要用于铁路道口看守人员工资和基本支出。

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

天津市宝坻区公路养护服务中心一般公共预算基本支出 8585.28万元，与2024年预算相比减少158.83万元，主要原因是人员减少、项目支出减少。其中：人员经费6811.93 万元，主要包括：“工资福利支出”6515.12万元，其中包括：基本工资1366.31万元、津贴补贴692.60万元、绩效工资1635.45万元、机关事业单位基本养老保险缴费480.28万元、职业年金缴费240.14万元、职工基本养老保险缴费315.19万元、其他社会保障缴费33.01万元、住房公积金1752.14万元；“对个人和家庭补助的支出”296.81万元，其中包括：离休费3.58万元、退休费210.51万元、退职（役）费0.61万元、生活补助35.93万元、奖励金0.14、其他对个人和家庭的补助46.04万元。

公用经费 510.16万元，主要包括：“商品和服务支出”510.16万元，其中包括：办公费43.59万元、印刷费5万元、水费10万元、电费70万元、邮电费8万元、取暖费34.49万元、差旅费15万元、维修（护）费50万元、劳务费16.32万元、委托业务费36.08万元、工会经费73.82万元、福利费97.52万元、其他商品和服务支50.34万元。

项目支出1263.19万元，主要包括：“资本性支出”大型修缮1263.19万元；其中宝坻区乡村公路日常养护（2021年结转）500.11万元、2024年无人看守铁路口项目104.09万元、宝坻县道日常养护及养护工程（2021年结转）106.98万元、2021年宝坻区国省级公路日常养护费（2021年结转）72.51万元、2024年区县级公路养护工程市级补助479.50万元。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

2025年一般公共预算“三公”经费安排0万元，与2024年预算相比增加0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公经费”。具体情况：

一、2025年因公出国（境）费预算0万元，与2024年预算相比增加0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公经费”。

二、2025年公务用车购置及运行费预算0 万元，其中公务用车运行费 0万元，与2024年预算相比增加0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公经费”；公务用车购置费0万元，与2024年预算相比增加0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公经费”。

三、2025年公务接待费预算0万元，与2024年预算相比增加0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公经费”。

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

2025年宝坻区公路养护服务中心预算中没有使用政府性基金预算安排的支出 。

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

2025年天津市宝坻区公路养护服务中心预算中没有使用国有资本经营预算安排支出 。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

本单位2025年未安排机关运行经费预算。

（二）政府采购情况。

本单位2025年安排政府采购预算3.59万元，其中：政府采购货物支出3.59元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2024年7月底，本单位共有车辆23辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人干部用车0辆、机要通信用车 0  辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车23辆，其他用车主要包括 路巡车。单价（账面原值）100万以上的设备 6 台（套）。 

（四）预算绩效情况说明。

本单位2025年实行绩效目标管理的项目 5个，涉及预算金额 1263.19 万元。

第三部分  名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  2025年部门预算表

一、《部门收支总体情况表》

二、《部门收入总体情况表》

三、《部门支出总体情况表》

四、《财政拨款收支总体情况表》

五、《一般公共预算支出情况表》

六、《一般公共预算基本支出情况表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出情况表》

八、《政府性基金预算支出情况表》

九、《国有资本经营预算支出情况表》

十、《项目支出表》

十一、关于空表的说明

1.本单位2025年一般公共预算“三公”经费支出情况表为空表。

2.本单位2025年政府性基金预算支出情况表为空表。

3.本单位2025年国有资本经营预算支出情况表为空表。