第一部分  概 况

一、主要职责

天津市宝坻区交通局主要职责是管理所属基层单位、乡村道路修建、道路运输管理、道理运输行业调查与统计、公路质量监测以及客运管理等。

二、机构设置情况

天津市宝坻区交通局内设5个职能科室；下辖3个预算单位。

纳入天津市宝坻区交通局2025年部门预算编制范围的预算单位包括：

1.天津市宝坻区交通局本级

2.天津市宝坻区公路养护服务中心

3.天津市宝坻区交通运输服务中心

4.天津市宝坻区交通运输综合行政执法支队

第二部分  2025年部门预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

    按照综合预算的原则，天津市宝坻区交通局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入17763.87万元、政府性基金预算拨款收入723.6万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0 万元、其他收入0万元、上年结转结余48845.56万元；支出包括：社会保障和就业支出1410.14万元、卫生健康支出531.19万元、交通运输支出40268.1万元、其他支出24400万元、债务付息支出723.6万元。天津市宝坻区交通局2025年收支总预算67333.03万元。

二、关于收入总体情况表的说明

天津市宝坻区交通局2025年部门预算收入67333.03万元，与2024年预算相比增加11106.34万元，主要原因是结转项目增加。其中：上年结转结余48845.56万元，占72.54%；一般公共预算17763.87万元，占26.38%；政府性基金预算723.6万元，占1.08%；国有资本经营预算0万元，占0%；财政专户管理资金0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、关于支出总体情况表的说明

天津市宝坻区交通局2025年支出预算67333.03万元，与2024年预算相比增加11106.34万元，主要原因是结转项目增加。其中：基本支出12393.16万元，占18.41%；项目支出54939.87万元，占81.59%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。 

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

天津市宝坻区交通局2025年财政拨款收入预算67333.03万元，与2024年预算相比增加11106.34万元，主要原因是结转资金增加。收入包括：一般公共预算拨款收入17763.87万元、政府性基金预算拨款收入723.6万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、上年财政结转结余48845.56万元。2025年财政拨款支出预算67333.03万元，与2024年预算相比增加11106.34万元，主要原因是结转项目增加。支出包括：社会保障和就业支出1410.14万元、卫生健康支出531.19万元、交通运输支出40268.1万元、其他支出24400万元、债务付息支出723.6万元

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

天津市宝坻区交通局2025年一般公共预算支出42209.43万元，与2024年预算相比减少4817.26万元，主要原因是建设项目减少。

（二）具体情况。

 1、社会保障和就业支出1410.14万元，与2024年预算相比减少56.82万元，主要原因是人员退休，其中：

行政事业单位养老支出1199.4万元，包括：机关事业单位基本养老保险缴费支出799.6万元，主要用于在职职工养老保险支出；机关事业单位职业年金缴费支出399.8万元，主要用于在职职工职业年金支出  

退役安置支出210.74万元，包括：退役士兵安置210.74万元

2、卫生健康支出531.19万元，与2024年预算相比减少23.59万元，主要原因是人员退休，其中：

行政事业单位医疗支出531.19万元，包括：行政单位医疗33.8万元，主要用于在职行政职工医疗保险支出；事业单位医疗490.95万元，主要用于在职事业职工医疗保险支出;公务员医疗补助6.44万元，主要用于在职职工公务员医疗补助支出  

3、交通运输支出40268.1万元，与2024年预算相比减少 4736.85万元，主要原因是建设项目减少，其中：

公路水路运输支出35154.41万元，包括：行政运行821.06万元，主要用于单位人员经费及日常支出  ；公路建设8218.1万元，主要用于公路建设项目支出；公路养护22109.85万元，主要用于公路养护小修及相关附属项目 ；交通运输信息化建设300万元，主要用于网络治超；公路和运输管理3705.4万元，主要用于公路运输执法及路政管理等。

铁路运输113.69万元，包括：铁路安全支出104.09万元，主要用于 铁路口看守人员工资及保险；其他铁路运输支出9.6万元，主要用于高铁办厨师工资。

其他交通运输支出 5000 万元，包括：公共交通运营补助5000万元，主要用于公交运营补贴及成本规制。  

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

天津市宝坻区交通局一般公共预算基本支出12393.16万元，与2024年预算相比减少465.91万元，主要原因是节约开支。其中：

人员经费11191.22万元，主要包括：基本工资2245.62万元、津贴补贴1210.2万元、奖金80.14万元、绩效工资2549.09万元、机关事业单位基本养老保险缴费799.6万元、职业年金缴费399.8万元、职工基本医疗保险缴费524.75万元、公务员医疗补助缴费6.44万元、其他社会保障缴费45.44万元、住房公积金2896.91万元、离休费3.58万元、退休费309.34万元、退职（役）费0.61万元、生活补助51.32万元、奖励金0.22万元、其他对个人和家庭的补助68.16万元。

公用经费1201.94万元，主要包括：办公费95.59万元、印刷费5万元、手续费0.42万元、水费15万元、电费151万元、邮电费31.3万元、取暖费62.3万元、物业管理费110.1万元、差旅费36万元、维修（护）费92万元、租赁费87.16万元、公务接待费2万元、劳务费19.92万元、委托业务费60.34万元、工会经费125.46万元、福利费164.49万元、公务用车运行维护费39.2万元、其他交通费21.2万元、其他商品和服务支出66.78万元、办公设备购置16.68万元。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

2025年一般公共预算“三公”经费安排41.2万元，与2024年预算相比减少49.3万元，主要原因是公务用车运行费减少。具体情况：

一、2025年因公出国（境）费预算0万元，与2024年预算相比增加0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费。

二、2025年公务用车购置及运行费预算39.2万元，其中公务用车运行费39.2万元，与2024年预算相比减少49.3万元，主要原因是公务用车数量减少；公务用车购置费0万元，与2024年预算相比增加0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费。

三、2025年公务接待费预算2万元，与2024年预算相比增加0万元，主要原因是节约开支。

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

天津市宝坻区交通局政府性基金预算支出25123.6万元，与2024年预算相比增加15923.6万元，主要原因是结转资金增加。 

（二） 具体情况。

1、其他支出24400万元，与2024年预算相比增加15200万元，主要原因是结转资金增加，其中：

其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出24400万元，包括：其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出24400万元，主要用于专项债项目。

2、债务付息支出723.6万元，与2024年预算相比增加723.6万元，主要原因是支付专项债利息，其中：

地方政府专项债务付息支出723.6万元，包括：其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出723.6万元，主要用于支付专项债利息。

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

2025年天津市宝坻区交通局预算中没有使用国有资本经营预算预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

本部门2025年的机关运行经费预算1201.94万元，包括办公费95.59万元、印刷费5万元、手续费0.42万元、水费15万元、电费151万元、邮电费31.3万元、取暖费62.3万元、物业管理费110.1万元、差旅费36万元、维修（护）费92万元、租赁费87.16万元、公务接待费2万元、劳务费19.92万元、委托业务费60.34万元、工会经费125.46万元、福利费164.49万元、公务用车运行维护费39.2万元、其他交通费21.2万元、其他商品和服务支出66.78万元、办公设备购置16.68万元。

（二）政府采购情况。

本部门2025年安排政府采购预算19.64万元，其中：政府采购货物支出19.64万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要项目是：复印纸项目6.57万元，办公设备购置项目13.07万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2024年7月底，本部门各单位共有车辆43辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车17辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车24辆，其他用车主要包括巡路车，清扫车。单价（账面原值）100万以上的设备6台（套） 

（四）预算绩效情况说明。

本部门2025年实行绩效目标管理的项目35个，涉及预算金额54939.87万元。

第三部分  名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

第四部分  2025年部门预算表

一、《部门收支总体情况表》

二、《部门收入总体情况表》

三、《部门支出总体情况表》

四、《财政拨款收支总体情况表》

五、《一般公共预算支出情况表》

六、《一般公共预算基本支出情况表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出情况表》

八、《政府性基金预算支出情况表》

九、《国有资本经营预算支出情况表》

十、《项目支出表》

十一、关于空表的说明

1.本部门2025年国有资本经营预算支出情况表为空表