目   录

第一部分  概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分  2019年度部门决算编制说明

一、2019年度部门决算收入情况

二、2019年度部门决算支出情况

三、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况

四、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况

五、2019年度部门决算政府性基金预算财政拨款收入支出情况

六、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）预算绩效管理工作开展情况

（五）教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

（六）专业性名词解释

（七）关于空表的说明

第一部分    天津市宝坻区交通运输管理所概况

一、主要职责

1、贯彻执行国家和上级交通主管部门有关道路运输的方针、政策及法律法规。

2、掌握道路运输市场现状，对道路运输业进行深入调研，为上级部门制定道路运输业发展规划和安排部署各项工作提供依据。

3、负责对区内道路客货运输、机动车维修、汽车综合性能检测站、驾驶员培训学校、水路运输等交通运输领域相关企业进行政策指导和监督检查，规范企业经营行为，保障各方当事人的合法权益。

4、负责全区营运车辆《道路运输证》的新增、换证、年审及驾驶员从业资格证的报名、诚信考核、档案管理等工作。

5、组织运输企业开展安全生产标准化达标考评和质量信誉考核工作，提升企业安全生产管理水平和服务质量。

6、组织开展区内执法站点、重点路段、客货集散地的监督检查活动，依法履行行业管理职责，严厉打击客货运输车辆违规经营行为，进一步规范道路运输市场秩序，促进道路运输业的健康发展。

7、组织协调重点物资、大宗物资的运输工作，做好战备、救灾、抢险等物资的运输组织工作。

二、机构设置

根据上述职责，天津市宝坻区交通运输管理所内设  14  个职能科室，下辖  0  个预算单位。根据决算编报要求，纳入2019年部门决算编报范围有（本级）预算单位共  1  个。

第二部分  天津市交通运输管理所2019年度部门决算编制说明

一、2019年度部门决算收入情况

天津市宝坻区交通运输管理所2019年度部门决算收入总计  11753582.34元，与2018年决算相比减少  978402.55元，其中：财政拨款收入  11490973.56元，占  97.77%；其他收入  4819.78  元，占  0.04  %。

二、2019年度部门决算支出情况

天津市宝坻区交通运输管理所2019年度部门决算支出总计  11753582.34  元，与2018年决算相比减少978402.55  元，其中：基本支出  11748762.56  元，占  99.96  %。

三、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况

天津市宝坻区交通运输管理所2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出总计  11740973.56  元，与2018年决算相比减少728557.44元，具体情况如下：

1、“社会保障和就业支出 行政事业单位离退休”  1190000.00 元，其中：“机关事业单位基本养老保险缴费支出  820000.00元，主要用于：缴纳在职人员基本养老保险；“机关事业单位职业年金缴费支出”  370000.00 元，主要用于：缴纳在职人员职业年金；

1、“卫生健康支出 行政事业单位医疗”470000.00元，其中：“事业单位医疗”  470000.00 元，主要用于 事业单位医疗保险费支出；

2、“交通运输支出 公路水路运输”  10080973.56元，其中：“公路运输管理”  10080973.56 元，主要用于 事业单位日常人员工资、对个人和家庭补助支出、日常公用经费支出。

四、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况

天津市宝坻区交通运输管理所2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出总计11740973.56  元，与2018年决算相比减少728557.44元，具体情况如下：

1、“工资福利支出”10361968.94 元，其中：“基本工资”  1755993.69元，主要用于：支付在职人员的基本工资；“津贴补贴”574238.00元，主要用于：支付在职人员的津贴补贴；“绩效工资”  2408274.88元，主要用于：支付在职人员的绩效工资；“机关事业单位基本养老保险”820000.00元，主要用于：支付在职人员的基本养老保险缴费；“职业年金缴费”370000.00   元，主要用于：支付在职人员的职业年金缴费；“职工基本医疗保险缴费”470000.00元，主要用于：支付在职人员的基本医疗保险缴费；“住房公积金缴费”2436252.00元，主要用于：支付在职人员的住房公积金；“其他工资福利支出”1402375.15   元，主要用于：支付在职人员的值班费、带薪休假工资等。

2、“对个人和家庭支出”  389004.62  元，其中：“离休费”4338.00元，主要用于：支付离休人员的工资；“退休费”198632.00 元，主要用于：支付退休人员的工资；“生活补助”137450.00元，主要用于：支付单位职工遗属生活补助；“医疗费补助”47524.62元，“其他对个人和家庭支出”1060.00元，主要用于：离退休人员日常经费支出。

3、“商品和服务支出”990000.00元，其中：“办公费”13861.14元，主要用于：支付单位购买日常办公用品、报刊等支出；“电费”  86089.73 元，主要用于：支付单位电费；“邮电费”52056.00元，主要用于：支付单位电话费、上网费、邮寄费等；“取暖费”95920.00元，主要用于：支付单位集中供热和自行供热费；“差旅费”44420.00元，主要用于：支付在职人员出差城市间交通费、住宿费、市内交通费；“维修费”14602.00元;主要用于：支付空调等维修和维护费用；“培训费”  6807.00元;“劳务费”87200.00元，主要用于：支付单位临时雇工支出；“工会经费”112482.00元，主要用于：支付单位按规定提取的工会经费；“福利费”183875.50元，主要用于：支付单位职工福利支出；“公务用车运行维护费”110000.00元，主要用于：支付单位公务用车发生费用;“其他交通费用”67969.73元，主要用于：支付单位执法执勤车燃油、维修等支出;“税金及附加”3589.02元，主要用于：支付单位应负担的车船使用税、房产税等税费；“其他商品和服务支出”111127.88元，主要用于：单位其他日常经费支出。

五、2019年度部门决算政府性基金预算财政拨款收入支出情况

天津市宝坻区交通运输管理所2019年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

    六、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算  110000.00  元，与2019年预算相比增加（减少）  0元，主要原因是 业务量相当。具体情况：

（一）2019年因公出国（境）费决算  0 元，与预算相比增加（减少）  0 元，主要原因是  本年度未用一般公共预算财政拨款列支“因公出国（境）费”。2019年本单位组织的出国团组0个，出国  0 人次。

（二）2019年公务用车购置及运行维护费决算  110000.00   元，其中公务用车运行维护费  110000.00元，与预算相比增加（减少）  0元，主要原因是 业务量相当；公务用车购置费  0 元，与预算相比增加（减少）0 元，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“公务用车购置费”。2019年本单位公务用车保有  13 辆，购置公务用车0辆。

（三）2019年公务接待费决算0 元，与预算相比增加（减少）0 元，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“公务接待费”  。2019年本单位国内公务接待  0批次，  0 人次；其中，外事接待  0批次，0 人次。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

天津市宝坻区交通运输管理所2019年度无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况

天津市宝坻区交通运输管理所2019年度无政府采购支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，天津市宝坻区交通运输管理所共有车辆13辆，其中：副部（省）级及以上领导用车  0辆、主要领导干部用车  0辆、机要通信用车  0辆、应急保障用车  0  辆、执法执勤用车12辆、特种专业技术用车  0  辆、离退休干部用车0  辆、其他用车1辆，其他用车主要包括1辆待报废车辆  。单价50万元以上的通用设备0  台（套），单价100万元以上的专用设备  0  台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

天津市宝坻区交通运输管理所2019年度无实行预算绩效管理的项目。

（五）教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

天津市宝坻区交通运输管理所2019年度无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

（六）专业性名词解释

1.部门决算。是由政府各部门依据国家有关法律法规及其履行职能情况编制，反映部门所有收入和支出情况等的综合性年度报告，是对部门预算执行进行监督管理以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（七）关于空表的说明

天津市宝坻区交通运输管理所2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

附件：天津市宝坻区交通运输管理所2019年度部门决算公开表