第一部分    天津市宝坻区交通局概况

一、部门主要职责

局机关主要职能是管理所属基层单位、乡村道路修建、道路运输管理、驾驶员从业资格办理以及客运管理等。

二、部门机构设置

根据上述职责，天津市宝坻区交通局内设6个职能处室，下辖 5 个预算单位。根据决算编报要求，纳入天津市宝坻区交通局2017年部门决算编报范围有天津市宝坻区交通局本级和二级预算单位共5个，具体包括：

1、行政单位：天津市宝坻区交通局本级等 1 个单位。

2、事业单位： 天津市宝坻区汽车客货运输站   、  天津市宝坻区交通局路政管理支队  、  天津市宝坻区交通运输管理所  、  天津市宝坻区乡村公路管理办公室  、天津市宝坻区公路工程质量监测服务站等5个单位。

第二部分 天津市宝坻区交通局2017年度部门决算情况说明

一、关于天津市宝坻区交通局2017年度部门决算收入情况说明

天津市宝坻区交通局2017年度部门决算收入总计19297.4万元，与2016年决算相比增加6140.8万元，其中：财政拨款收入10312.6万元，占53.44%；上级补助收入0 万元，占0 %；事业收入8966.2万元，占 46.46%；经营收入 0万元，占0%；附属单位上缴收入0 万元，占0 %；其他收入18.6万元，占    0.1%。

二、关于天津市宝坻区交通局2017年度部门决算支出情况说明

天津市宝坻区交通局2017年度部门决算支出总计19621.1万元，与2016年决算相比增加7172.8万元，其中：基本支出    8334.8万元，占42.48%；项目支出11236.3 万元，占57.27%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占 0%；对附属单位补助支出 50万元，占0.25 %。

三、关于天津市宝坻区交通局2017年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况说明

天津市宝坻区交通局2017年度部门决算一般公共预算财政拨款支出总计10312.6万元，与上年决算相比增加4068.4万元，具体情况如下：

1、“21203城乡社区公共设施”368.7万元，与上年决算相比增加368.7 万元，其中：

“2120399其他城乡社区公共设施支出” 368.7万元，主要用于：九园公路改建工程燃气管线拆改支出。

2、“21401公路水路运输”9686.9万元，与上年决算相比增加4098.2万元，其中：

“2140101行政运行”6131.9万元，主要用于：预算单位正常经费支出。

“2140106公路养护”2922万元，主要用于：区县小修养护和乡村公路养护。

“2140112公路运输管理”633万元，主要用于：运管所运行经费。

四、关于天津市宝坻区交通局2017年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

天津市宝坻区交通局2017年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出总计6892.9万元，具体情况如下：

1、“工资福利支出”3686.1万元，其中：

“基本工资”816.77万元，主要用于：预算单位在职职工基本工资支出。

“津贴补贴”576.77万元，主要用于：预算单位在职职工津补贴支出。

“机关事业社会保障费”674.33万元，主要用于：预算单位在职职工养老保险、医疗保险等支出。

“绩效工资”1183.17万元，主要用于：预算单位在职职工基础绩效和奖励性绩效支出。

2、“商品服务支出”702.9万元，其中：

“办公费”26.12万元，主要用于单位购买办公用品。

“电费”65.49万元，主要用于单位电费支出。

“取暖费”24.64万元，主要用于单位集体供暖费用支出。

“劳务费”21.05万元，主要用于临时工人员工资。

“公务用车运行费用”29.6万元，主要用于事业单位公务用车日常开支。

“其他商品和服务支出”53.22万元，主要用于各单位其他日常用品支出、路政支队保洁费用、检验收费站检测器、宣传制作等。

3、“对个人和家庭的补助”1488.9万元，其中：

“离休费”51.55万元，主要用于：离休人员工资。

“退休费”58.06万元，主要用于：补发退休人员15年工资及退休人员日常工资。

“生活补助”157.19万元，主要用于：国防工役制人员生活补助。

“住房公积金”835万元，主要用于：在职人员住房公积金。

“其他对个人和家庭的补助支出”265.1万元，主要用于：在职职工通讯补贴、上下班交通补贴、遗属补贴及丧葬补助金。

4、“其他资本性支出”14.9万元，其中：

“办公设备购置（经济分类款级）”14.3万元，主要用于：

购置电脑、打印机等办公设备。

4、“对企事业单位的补贴”1000万元，其中：

“事业单位补贴”1000万元，主要用于：补助事业单位上年度支出拨款。

五、关于天津市宝坻区交通局2017年度机关运行经费决算数

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，天津市宝坻区交通局2017年度机关运行经费决算数             1124.65万元，比2016年增加1025.16万元，增长1030.4%。主要原因是：财政拨付以前年度交通局垫付汽车站经费支出。

六、关于天津市宝坻区交通局2017年度部门决算政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

说明：天津市宝坻区交通局2017年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

七、关于天津市宝坻区交通局2017年度政府采购情况

2017年本部门政府采购支出总额23.16万元，其中：政府采购货物支出22.08万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1.08万元。

八、关于天津市宝坻区交通局2017年度预算绩效情况

2017年度，本部门实行绩效目标管理的项目 1个，涉及预算金额   2249 万元；纳入绩效评价的项目1 个，涉及预算金额    2249 万元。

九、关于天津市宝坻区交通局2017年度国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，天津市宝坻区交通局各单位共有车辆45辆，其中：一般公务用车10辆、一般执法执勤用车31辆、特种专业技术用车0辆、其他用车4 辆，其他用车主要包括 工程车辆 。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备 0台（套）。

十、关于天津市宝坻区交通局2017年度教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

说明：天津市宝坻区交通局2017年度无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

第三部分  专业名词解释

部门决算。是指行政事业单位在年度终了，根据财政部门决算编审要求，在日常会计核算的基础上编制的、综合反映本单位预算执行结果和财务状况的总结性文件。

附件

天津市宝坻区交通局2017年“三公”经费决算财政拨款情况说明

天津市宝坻区交通局2017年部门决算公开表