目   录

第一部分  概 况

一、主要职责

天津市宝坻区人民政府合作交流办公室，是区政府工作部门，加挂天津市宝坻区招商局牌子。主要职责是：贯彻执行国家有关加快东西部扶贫协作和对口支援工作的战略、方针和政策；负责招商引资工作的统筹规划、宏观指导、推动协调工作，建立完善工作体系和协调机制；综合协调、组织推动我区承担的东西部扶贫协作和对口支援工作；参与以东西部扶贫协作和对口支援地区政府名义在津举办跨省市经贸洽谈活动的工作；负责我区政府代表团出访外地的组织、联络、协调、服务工作以及商谈合作事宜的准备工作。

二、机构设置情况

天津市宝坻区人民政府合作交流办公室内设3个职能科室；下辖0个预算单位。

纳入天津市宝坻区人民政府合作交流办公室2023年部门预算编制范围的预算单位包括：

1.天津市宝坻区人民政府合作交流办公室 

第二部分  2023年部门预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

按照综合预算的原则，天津市宝坻区人民政府合作交流办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1046.22万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元、上年结转结余0万元；支出包括：一般公共服务支出959.98万元、社会保障和就业支出56.7万元、卫生健康支出29.54万元。

天津市宝坻区人民政府合作交流办公室2023年收支总预算1046.22万元。

二、关于收入总体情况表的说明

天津市宝坻区人民政府合作交流办公室2023年部门预算收入1046.22万元，与2022年预算相比减少108.07万元，主要原因是人员经费、公用经费及其他商贸事务经费减少。其中：上年结转结余0万元，占0%；一般公共预算1046.22万元，占100%；政府性基金预算0万元，占0%；国有资本经营预算0万元，占0%；财政专户管理资金0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、关于支出总体情况表的说明

天津市宝坻区人民政府合作交流办公室2023年支出预算1046.22万元，与2022年预算相比减少108.07万元，主要原因是人员经费、公用经费及其他商贸事务经费减少。其中：基本支出611.46万元，占58.44%；项目支出434.76万元，占41.56%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。 

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

天津市宝坻区人民政府合作交流办公室2023年财政拨款收入预算1046.22万元，与2022年预算相比减少108.07万元，主要原因是人员经费、公用经费及其他商贸事务经费减少。收入包括：一般公共预算拨款收入1046.22万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、上年财政结转结余0万元。2023年财政拨款支出预算1046.22万元，与2022年预算相比减少108.07万元，主要原因是人员经费、公用经费及其他商贸事务经费减少。支出包括：一般公共服务支出959.98万元、社会保障和就业支出56.7万元、卫生健康支出29.54万元。

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

天津市宝坻区人民政府合作交流办公室2023年一般公共预算支出1046.22万元，与2022年预算相比减少108.07元，主要原因是人员经费、公用经费及其他商贸事务经费减少。

（二）具体情况。

1.一般公共服务支出”959.98万元，与2022年预算相比减少128.81万元，主要原因是人员经费、公用经费及其他商贸事务经费减少，其中：

“商贸事务”959.98万元，包括：“行政运行”569.98万元，主要用于人员经费和日常公用经费支出；“招商引资”300万元，主要用于招商引资支出；“其他商贸事务支出”90万元，主要用于对口支援、扶贫支出。

2.“社会保障和就业支出”56.7万元，与2022年预算相比增加15.33万元，主要原因是保险基数增加，其中：

“行政事业单位养老支出”56.7万元，包括：“机关事业单位基本养老保险缴费支出”37.8万元，主要用于人员缴纳养老保险支出；“机关事业单位职业年金缴费支出”18.9万元，主要用于人员缴纳职业年金支出；

3.“卫生健康支出”29.54万元，与2022年预算相比增加5.41万元，主要原因是保险基数增加，其中：

“行政事业单位医疗”29.54万元，包括：“行政单位医疗”24.81万元，主要用于缴纳基本医疗保险；“公务员医疗补助”4.73万元，主要用于缴纳医疗补助。

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

天津市宝坻区人民政府合作交流办公室一般公共预算基本支出611.46万元，与2022年预算相比减少67.5万元，主要原因是减少一名行政人员。其中：

人员经费496.31万元，主要包括：基本工资86.26万元，津贴补贴104.55万元，奖金59.57万元，机关事业单位基本养老保险缴费37.8万元，职业年金缴费18.9万元，职工基本医疗保险缴费24.81万元，公务员医疗补助缴费4.73万元，其他社会保障缴费4.87万元，住房公积金122.08万元，其他工资福利支出18.84万元，生活补助13.8万元，其他对个人和家庭的补助0.1万元。

公用经费115.15万元，主要包括：办公费5.2万元，印刷费0.45万元，咨询费0.5万元，手续费0.02万元，水费0.85万元，电费5万元，邮电费2.3万元，物业管理费36.63万元，差旅费7.1万元，因公出国（境）费用10万元，维修（护）费1万元，租赁费0.55万元，公务接待费2万元，劳务费5.6万元，委托业务费2.08万元，工会经费6.34万元，福利费7.93万元，其他交通费用18.1万元，其他商品和服务支出3.5万元。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

2023年一般公共预算“三公”经费安排30万元，与2022年预算相比减少38万元，主要原因是厉行节约，压缩预算支出。具体情况：

一、2023年因公出国（境）费预算10万元，与2022年预算相比减少30万元，主要原因是上级领导因公出国（境）费支出。

二、2023年公务用车购置及运行费预算0万元，其中公务用车运行费0万元，与2022年预算相比增加0万元，主要原因是本单位一般公共预算未安排“三公”经费”；公务用车购置费0万元，与2022年预算相比增加0万元，主要原因是本单位一般公共预算未安排“三公”经费”。

三、2023年公务接待费预算20万元，与2022年预算相比减少8万元，主要原因是厉行节约，压缩预算支出。

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

2023年天津市宝坻区人民政府合作交流办公室预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

2023年天津市宝坻区人民政府合作交流办公室预算中没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

本单位2023年天津市宝坻区人民政府合作交流办公室1家行政单位的机关运行经费预算108.81万元，包括办公费5.2万元、印刷费0.45万元、咨询费0.5万元、手续费0.02万元、水费0.85万元、电费5万元、邮电费2.3万元、物业管理费36.63万元、差旅费7.1万元、因公出国（境）费用10万元、维修（护）费1万元、租赁费0.55万元、公务接待费2万元、劳务费5.6万元、委托业务费2.08万元、福利费7.93万元、其他交通费18.1万元、其他商品和服务支出3.5万元。

（二）政府采购情况。

本单位2023年安排政府采购预算1万元，其中：政府采购货物支出1万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要项目是：办公用纸采购项目1万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2022年7月底，本单位共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要包括无其他用车。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况说明。

本单位2023年实行绩效目标管理的项目6个，涉及预算金额434.76万元。

第三部分  名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  

一、《部门收支总体情况表》

二、《部门收入总体情况表》

三、《部门支出总体情况表》

四、《财政拨款收支总体情况表》

五、《一般公共预算支出情况表》

六、《一般公共预算基本支出情况表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出情况表》

八、《政府性基金预算支出情况表》

九、《国有资本经营预算支出情况表》

十、《项目支出表》

十一、关于空表的说明

1.本单位2023年政府性基金预算支出情况表为空表。

2.本单位2023年国有资本经营预算支出情况表为空表。