目   录

第一部分  概 况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表（按功能分类列示）

三、收入决算表（按单位列示）

四、支出决算表

五、财政拨款收入支出决算总表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十一、项目支出决算表

十二、关于空表的说明

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收支决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收支决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占有使用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  概 况

一、主要职责

(一)贯彻执行国家有关加快东西部扶贫协作和对口支援工作的战略、方针和政策。组织编制相关发展规划和年度计划，提供相关信息服务。

(二)负责招商引资工作的统筹规划、宏观指导、推动协调工作, 建立完善工作体系和协调机制。组织有关部门落实招商引资计划，统筹组织重大招商引资活动，做好招商引资重点项目的跟踪服务。会同有关部门推进本区企业到各地投资和合作。负责招商引资工作的统计、综合分析、评价考核等工作。

(三)综合协调、组织推动我区承担的东西部扶贫协作和对口支援工作。会同有关部门安排对口支援资金。负责援受双方跨地区经济联合重点项目的协调和服务。指导、协调我区各部门和企业，组织动员社会力量,开展援受双方跨地区经济联合与协作工作。

(四)参与以东西部扶贫协作和对口支援地区政府名义在津举办跨省市经贸洽谈活动的工作。牵头组织以区政府名义组团参加跨地区各类经贸洽谈和商品交易等活动。组织或参与承办国内及内外结合的国际经济技术合作活动，开展外引内联招商引资洽谈及展销博览活动。

(五)负责我区政府代表团出访外地的组织、联络、协调、服务工作以及商谈合作事宜的准备工作。负责东西部扶贫协作和对口支援地区政府代表团来我区的联络、协调工作。推动、协调与外地政府间签署的有关会议纪要、协议的落实工作。

 (六)在职责范围内为安全生产工作提供支持保障，共同推进安全生产发展。

(七)指导本领域人才队伍建设。

(八)区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置

天津市宝坻区人民政府合作交流办公室内设3个职能科室，无下辖预算单位。纳入天津市宝坻区人民政府合作交流办公室2021年部门决算编制范围的单位包括：

1.天津市宝坻区人民政府合作交流办公室本级

第二部分  2021年度部门决算表

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表（按功能分类列示）》

三、《收入决算表（按单位列示）》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

九、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

注：以上决算公开表均作为附表，附于决算公开说明文档后。

十二、关于空表的说明

1.天津市宝坻区人民政府合作交流办公室2021年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

2.天津市宝坻区人民政府合作交流办公室2021年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

天津市宝坻区人民政府合作交流办公室2021年度收入、支出决算总计17,355,243.88元，与2020年度相比，收、支总计各增加589,322.82元，增长3.52%，主要原因是：援助其他地区支出增加。

二、收入决算情况说明

天津市宝坻区人民政府合作交流办公室2021年度本年收入合计17,354,176.38元，与2020年度相比增加589,417.23元，主要原因是：援助其他地区支出增加。其中：一般公共预算财政拨款收入17,354,176.38元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

天津市宝坻区人民政府合作交流办公室2021年度本年支出合计17,352,959.63元，与2020年度相比增加588,106.07元，主要原因是：援助其他地区支出增加。其中：基本支出6,222,959.63元，占35.86%；项目支出11,130,000.00元，占64.14%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

天津市宝坻区人民政府合作交流办公室2021年度财政拨款收入、支出决算总计17,355,243.88元，与2020年度相比，财政拨款收、支总计各增加589,322.82元，增长3.52%，主要原因是：援助其他地区支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

天津市宝坻区人民政府合作交流办公室2021年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计17,352,959.63元，占本年支出合计的100.00%，与2020年度相比，增加588,106.07元，增长3.51%，主要原因是：援助其他地区支出增加。

（二）支出结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出17,352,959.63元，主要用于以下方面：一般公共服务支出5,686,954.43元，占32.77%；社会保障和就业支出338,529.60元，占1.95%；卫生健康支出197,475.60元，占1.14%；援助其他地区支出11,130,000.00元，占64.14%。

（三）具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为9,971,100.00元，支出决算为17,352,959.63元，完成年初预算的174.03%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）年初预算为4,324,200.00元，支出决算为4,234,599.93元，完成年初预算的97.93%，决算数小于年初预算数的主要原因是疫情原因，缩减支出。

2. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）年初预算为3,500,000.00元，支出决算为1,318,654.05元，完成年初预算的37.68%，决算数小于年初预算数的主要原因是疫情原因，缩减支出。

3. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）年初预算为1,670,000.00元，支出决算为133,700.45元，完成年初预算的8%，决算数小于年初预算数的主要原因是疫情原因，缩减支出。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为200,800.00元，支出决算为225,686.40元，完成年初预算的112.39%，决算数大于年初预算数的主要原因是增加行政在职人员。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为100,400.00元，支出决算为112,843.20元，完成年初预算的112.39%，决算数大于年初预算数的主要原因是增加行政在职人员。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为125,500.00元，支出决算为141,054.00元，完成年初预算的112.39%，决算数大于年初预算数的主要原因是增加行政在职人员。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为50,200.00元，支出决算为56,421.60元，完成年初预算的112.39%，决算数大于年初预算数的主要原因是增加行政在职人员。

8. 援助其他地区支出（类）其他支出（款）其他支出（项）年初预算为0.00元，支出决算为11,130,000.00元，决算数大于年初预算数的主要原因是追加对口支援新疆和田地区民丰县、东西部扶贫协作甘肃省永登县和武山县支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

天津市宝坻区人民政府合作交流办公室2021年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计6,222,959.63元，与2020年度相比减少281,893.93元，主要原因是：本年未发生物业管理费支出。其中：人员经费4,263,688.58元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费1,959,271.05元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算66,260.35元，与2021年预算相比减少683,739.65元，主要原因是响应政府过“紧日子”的号召，厉行节约，压减“三公”经费支出。具体情况：

(一)2021年因公出国（境）费决算0.00元，与预算相比减少400,000.00元，主要原因是疫情原因没有产生因公出国费用。2021年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

(二)2021年公务用车购置及运行维护费决算0.00元，其中公务用车运行维护费0.00元，与预算相比持平，主要原因是本年度未用一般公共预算列支公务用车运行维护费；公务用车购置费0.00元，与预算相比持平，主要原因是本年度未用一般公共预算列支公务用车购置费。2021年本单位公务用车保有0辆，购置公务用车0辆。

(三)2021年公务接待费决算66,260.35元，与预算相比减少283,739.65元，主要原因是响应政府过“紧日子”的号召，厉行节约，压减公务接待费。2021年本单位国内公务接待77批次，512人次；其中，外事接待0批次，0人次。

八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

天津市宝坻区人民政府合作交流办公室2021年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

九、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

天津市宝坻区人民政府合作交流办公室2021年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

十、机关运行经费支出情况说明

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，天津市宝坻区人民政府合作交流办公室2021年度机关运行经费决算数1,959,271.05元，比2020年减少1,018,214.71元，降低34.20%。主要原因是：本年度未发生物业管理费及减少其他商品和服务支出。

十一、政府采购支出情况说明

天津市宝坻区人民政府合作交流办公室2021年政府采购支出总额7,950.00元，其中：政府采购货物支出7,950.00元。授予中小企业合同金额7,950.00元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额7,950.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占有使用情况说明

天津市宝坻区人民政府合作交流办公室2021年度无国有资产占有使用情况。

十三、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，天津市宝坻区人民政府合作交流办公室2021年度已对1个项目开展绩效自评，涉及金额11,130,000.00元，自评结果已随部门汇总决算和“三公”经费决算一并公开。

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

天津市宝坻区人民政府合作交流办公室2021年度无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

第四部分  名词解释

1.部门决算。是指各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.“三公”经费。是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。