目 录

第一部分 概 况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分 2025年部门预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

二、关于收入总体情况表的说明

三、关于支出总体情况表的说明

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

五、关于一般公共预算支出情况的说明

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2025年部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、项目支出表

十一、关于空表的说明

第一部分 概 况

一、主要职责

天津市公安局宝坻分局主要职责是：维护国家安全，维护社会治安秩序，保护公民的人身安全、人身自由和合法财产，保护公共财产，预防、制止和惩治违法犯罪活动，保障改革开放和社会主义现代化建设的顺利进行。

二、机构设置情况

天津市公安局宝坻分局内设89个职能科室；下辖0个预算单位。

纳入天津市公安局宝坻分局2025年部门预算编制范围的预算单位包括：天津市公安局宝坻分局。

第二部分 2025年部门预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

按照综合预算的原则，天津市公安局宝坻分局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入49346.67万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元、上年结转结余3485.51万元；支出包括：公共安全支出47925.69万元、社会保障和就业支出3318.28万元、卫生健康支出1588.21万元。天津市公安局宝坻分局2025年收支总预算52832.18万元。

二、关于收入总体情况表的说明

　　天津市公安局宝坻分局2025年部门预算收入52832.18万元，与2024年预算相比减少283.95万元，主要原因是压降了项目支出数额。其中：上年结转结余3485.51万元，占6.6%；一般公共预算49346.67万元，占93.4%；政府性基金预算0万元，占0%；国有资本经营预算0万元，占0%；财政专户管理资金0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

　　三、关于支出总体情况表的说明

　　天津市公安局宝坻分局2025年支出预算52832.18万元，与2024年预算相比减少283.95万元，主要原因是压降了项目支出。其中：基本支出48099.55万元，占91.04%；项目支出4732.63万元，占8.96%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

　　四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

　　天津市公安局宝坻分局2025年财政拨款收入预算52832.18万元，与2024年预算相比减少283.95万元，主要原因是压降了项目支出数额。收入包括：一般公共预算拨款收入49346.67万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、上年财政结转结余3485.51万元。2025年财政拨款支出预算52,832.18万元，与2024年预算相比减少283.95万元，主要原因是压降了项目支出。支出包括：公共安全支出47925.69万元、社会保障和就业支出3318.28万元、卫生健康支出1588.21万元。

　　五、关于一般公共预算支出情况表的说明

　　（一）总体情况。

　　天津市公安局宝坻分局2025年一般公共预算支出52832.18万元，与2024年预算相比减少283.95万元，主要原因是压降了项目支出数额。

　　（二）具体情况。

　　1.“公共安全支出”47925.69万元，与2024年预算相比减少337.22万元，主要原因是压降了项目支出数额，其中：

　　“公安”47925.69万元，包括：“行政运行”43461.98万元，主要用于本单位业务支出和基本支出；“其他公安支出”4463.71万元，主要用于辅警办公经费、退役士兵人员经费等专项支出。

　　2.“社会保障和就业支出”3318.28万元，与2024年预算相比增加37.93万元，主要原因是市局调配警力增加使相应人员经费增加，其中：

　　“行政事业单位养老支出”3049.36万元，包括：“机关事业单位基本养老保险缴费支出”2032.91万元，主要用于本单位干部职工缴纳养老保险支出；“机关事业单位职业年金缴费支出”1016.45万元，主要用于本单位干部职工缴纳职业年金支出；

“退役安置”268.92万元，包括“退役士兵安置”268.92万元，主要用于相关退役士兵安置支出。

　　3.“卫生健康支出”1588.21万元，与2024年预算相比增加15.34万元，主要原因是市局调配警力增加使相应人员经费增加，其中：

　　“行政事业单位医疗”1588.21万元，包括：“行政单位医疗”1334.10万元，主要用于本单位干部职工基本医疗保险缴费支出；“公务员医疗补助”254.11万元，主要用于本单位干部职工公务员医疗补助缴费支出。

　　六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

　　天津市公安局宝坻分局一般公共预算基本支出48099.55万元，与2024年预算相比增加1285.95万元，主要原因是新招录民警使相应人员经费及公用经费增加。其中：

　　人员经费42220.81万元，主要包括：基本工资4343.49万元，津贴补贴9215.61万元，奖金3247.73万元，机关事业单位基本养老保险缴费2032.91万元，职业年金缴费1016.45万元，职工基本医疗保险缴费1334.1万元，公务员医疗补助缴费254.11万元，其他社会保障缴费46.01万元，住房公积金8068.23万元，其他工资福利支出12410.4万元，退休费149.12万元，生活补助61.81万元，奖励金0.12万元，其他对个人和家庭的补助40.72万元。

　　公用经费5878.74万元，主要包括：办公费410万元，水费65万元，电费700万元，邮电费110万元，取暖费120万元，物业管理费470万元，差旅费174.56万元，维修(护)费400万元，租赁费40万元，培训费24万元，公务接待费1万元，专用材料费300万元，劳务费10万元，委托业务费367.3万元，工会经费300万元，福利费580万元，公务用车运行维护费380万元，其他交通费用836.88万元，其他商品和服务支出55万元，办公设备购置175万元，公务用车购置350万元，其他资本性支出10万元。

　　七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

　　2025年一般公共预算“三公”经费安排731万元，与2024年预算相比增加0万元，主要原因是三公支出总体计划无变化。具体情况：

　　1.2025年因公出国（境）费预算0万元，与2024年预算相比增加0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排三公经费。

　　2.2025年公务用车购置及运行费预算730万元，其中公务用车运行费380万元，与2024年预算相比增加0万元，主要原因是本年度公务用车运行维护计划与去年保持一致；公务用车购置费350万元，与2024年预算相比增加0万元，主要原因是本年度公务用车购置计划与去年保持一致。

　　3.2025年公务接待费预算1万元，与2024年预算相比增加0万元，主要原因是预计可能产生的公务接待活动不变。

　　八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

　　2025年天津市公安局宝坻分局部门预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。

　　九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

　　2025年天津市公安局宝坻分局部门预算中没有使用国有资本经营预算预算安排的支出。

　　十、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费。

　　本部门2025年天津市公安局宝坻分局1家行政单位的机关运行经费预算5041.86万元，包括办公费410万元，邮电费110万元，差旅费174.56万元，福利费580万元，日常维修费400万元，专用材料及一般设备购置费475万元，办公用房水电费765万元，办公用房取暖费120万元，办公用房物业管理费470万元，公务用车运行维护费380万元，工会经费300万元，其他费用857.3万元。

　　（二）政府采购情况。

　　本部门2025年安排政府采购预算2332.3万元，其中：政府采购货物支出815万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1517.3万元。主要项目是：办公设备、用品及专用设备购置项目285万元，职工体检项目367.3万元，车辆维修保养180万元，公务及警用车辆加油服务500万元，警用车辆购置项目350万元，物业管理费470万元，被装购置项目180万元。

　　（三）国有资产占用情况。

　　截至2024年7月底，本部门各单位共有车辆249辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车229辆、特种专业技术用车20辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要包括0。单价（账面原值）100万以上的设备2台（套）。

　　（四）预算绩效情况说明。

　　本部门2025年实行绩效目标管理的项目13个，涉及预算金额4732.63万元。

第三部分 名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2.机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 2025年部门预算表

一、《部门收支总体情况表》

二、《部门收入总体情况表》

三、《部门支出总体情况表》

四、《财政拨款收支总体情况表》

五、《一般公共预算支出情况表》

六、《一般公共预算基本支出情况表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出情况表》

八、《政府性基金预算支出情况表》

九、《国有资本经营预算支出情况表》

十、《项目支出表》

十一、关于空表的说明

1.本部门2025年政府性基金预算支出情况表为空表。

2.本部门2025年国有资本经营预算支出情况表为空表。