目 录

　　第一部分 概 况

　　一、主要职责

　　二、机构设置情况

　　第二部分 2023年部门预算情况说明

　　一、关于收支总体情况表的说明

　　二、关于收入总体情况表的说明

　　三、关于支出总体情况表的说明

　　四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

　　五、关于一般公共预算支出情况的说明

　　六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

　　七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

　　八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

　　九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

　　十、其他重要事项的情况说明

　　第三部分 名词解释

　　第四部分 2023年部门预算表

　　一、部门收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、财政拨款收支总体情况表

　　五、一般公共预算支出情况表

　　六、一般公共预算基本支出情况表

　　七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　八、政府性基金预算支出情况表

　　九、国有资本经营预算支出情况表

　　十、项目支出表

　　十一、关于空表的说明

第一部分 概 况

一、主要职责

天津市公安局宝坻分局主要职责是：维护国家安全，维护社会治安秩序，保护公民的人身安全、人身自由和合法财产，保护公共财产，预防、制止和惩治违法犯罪活动，保障改革开放和社会主义现代化建设的顺利进行。

二、机构设置情况

　　天津市公安局宝坻分局内设89个职能科室；下辖0个预算单位。

　　纳入天津市公安局宝坻分局2023年部门预算编制范围的预算单位包括：天津市公安局宝坻分局。

第二部分 2023年部门预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

按照综合预算的原则，天津市公安局宝坻分局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入50256.81万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元、上年结转结余0万元；支出包括：公共安全支出45835.82万元、社会保障和就业支出2906.95万元、卫生健康支出1514.04万元。天津市公安局宝坻分局2023年收支总预算50256.81万元。

二、关于收入总体情况表的说明

天津市公安局宝坻分局2023年部门预算收入50256.81万元，与2022年预算相比增加562.09万元，主要原因是新招录民警、辅警使相应人员经费和公用经费增加。其中：上年结转结余0万元，占0%；一般公共预算50256.81万元，占100%；政府性基金预算0万元，占0%；国有资本经营预算0万元，占0%；财政专户管理资金0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、关于支出总体情况表的说明

天津市公安局宝坻分局2023年支出预算50256.81万元，与2022年预算相比增加562.09万元，主要原因是新招录民警、辅警使相应人员经费和公用经费增加。其中：基本支出48125.83万元，占95.76%；项目支出2130.98万元，占4.24%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

天津市公安局宝坻分局2023年财政拨款收入预算50256.81万元，与2022年预算相比增加562.09万元，主要原因是新招录民警、辅警使相应人员经费和公用经费增加。收入包括：一般公共预算拨款收入50256.81万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、上年财政结转结余0万元。2023年财政拨款支出预算50256.81万元，与2022年预算相比增加562.09万元，主要原因是新招录民警、辅警使相应人员经费和公用经费增加。支出包括：公共安全支出45835.82万元、社会保障和就业支出2906.95万元、卫生健康支出1514.04万元。

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

（一）总体情况

天津市公安局宝坻分局2023年一般公共预算支出50256.81万元，与2022年预算相比增加562.09万元，主要原因是新招录民警、辅警使相应人员经费和公用经费增加。

（二）具体情况

　　１．公共安全支出43704.84万元，与2022年预算相比增加551.08万元，主要原因是新招录民警、辅警使相应人员经费和公用经费增加，其中：

“公安”43704.84万元，包括：“行政运行”43704.84万元，主要用于本单位业务支出和基本支出；“其他公安支出”1115万元，主要用于警用设备购置等专项支出。

2．“社会保障和就业支出”2906.95万元，与2022年预算相比增加753.47万元，主要原因是新招录民警使相应人员经费增加，其中：

“行政事业单位养老支出”2906.95万元，包括：“机关事业单位基本养老保险缴费支出”1937.97万元，主要用于本单位干部职工缴纳养老保险支出；“机关事业单位职业年金缴费支出”968.98万元，主要用于本单位干部职工缴纳职业年金支出。

3．“卫生健康支出”1514.04万元，与2022年预算相比增加257.83万元，主要原因是新招录民警使相应人员经费增加，其中：

“行政事业单位医疗”1514.04万元，包括：“行政单位医疗”1271.79万元，主要用于本单位干部职工基本医疗保险缴费支出；“公务员医疗补助”242.25万元，主要用于本单位干部职工公务员医疗补助缴费支出。

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

天津市公安局宝坻分局一般公共预算基本支出48125.83万元，与2022年预算相比增加1562.38万元，主要原因是新招录民警、辅警使相应人员经费增加。其中：

人员经费41602.39万元，主要包括：基本工资4163.6万元，津贴补贴8799.69万元，奖金3083.82万元，机关事业单位基本养老保险缴费1937.97万元，职业年金缴费968.98万元，职工基本医疗保险缴费1271.79万元，公务员医疗补助缴费242.25万元，其他社会保障缴费304.91万元，住房公积金7375.82万元，其他工资福利支出13212.96万元，离休费15.29万元，退休费100.61万元，生活补助62.41万元，奖励金0.32万元，其他对个人和家庭的补助61.97万元。

公用经费6523.44万元，主要包括：办公费846.96万元，水费35万元，电费540万元，邮电费100万元，取暖费125万元，物业管理费300万元，差旅费233.6万元，维修(护)费360万元，租赁费40万元，培训费3万元，公务接待费1万元，专用材料费30万元，被装购置费90万元，专用燃料费330万元，劳务费10万元，委托业务费181.92万元，工会经费300万元，福利费850万元，公务用车运行维护费330万元，其他交通费用816.79万元，其他商品和服务支出400.17万元，办公设备购置180万元，公务用车购置400万元，其他资本性支出20万元。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

2023年一般公共预算“三公”经费安排731万元，与2022年预算相比减少4万元，主要原因是减少了因公出国（境）费和公务接待费。具体情况：

　　（一）2023年因公出国（境）费预算0万元，与2022年预算相比减少3万元，主要原因是本单位2023年未安排因公出国（境）活动。

　　（二）2023年公务用车购置及运行费预算730万元，其中公务用车运行费330万元，与2022年预算相比无变化，主要原因是相关业务费用预计支出无变化；公务用车购置费400万元，与2022年预算相比无变化，主要原因是公务用车购置费用预计支出无变化。

　　（三）2023年公务接待费预算1万元，与2022年预算相比减少1万元，主要原因是预计可能产生的公务接待活动将会减少。

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

2023年天津市公安局宝坻分局部门预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

2023年天津市公安局宝坻分局部门预算中没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

本单位2023年天津市公安局宝坻分局1家行政单位机关运行经费预算5406.65万元，包括办公费846.96万元、邮电费100万元、差旅费233.6万元、福利费850万元、日常维修费360万元、专用材料及一般设备购置费630万元、办公用房水电费575万元、办公用房取暖费125万元、办公用房物业管理费300万元、公务用车运行维护费330万元、其他费用1056.09万元。

（二）政府采购情况

本单位2023年安排政府采购预算2982万元，其中：政府采购货物支出1817万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1165万元。主要项目是：办公设备购置项目180万元，被装购置项目90万元，专用燃料购置项目330万元，警用车辆购置项目400万元，专用设备购置项目137万元，专用设备维保项目55万元，职工体检项目50万元，公安业务鉴定费100万元，车辆维修和保养项目150万元，机动车保险项目50万元，复印纸购置项目150万元，燃油购置项目130万元，物业管理费300万元，交通事故鉴定及停车费160万元，警用装备购置项目400万元，视频监控系统维保项目300万元。

（三）国有资产占用情况

截至2022年7月底，本单位共有车辆249辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车229辆、特种专业技术用车20辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要包括0。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

本单位2023年实行绩效目标管理的项目8个，涉及预算金额2130.98万元。

第三部分 名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 2023年部门预算表

一、《部门收支总体情况表》

二、《部门收入总体情况表》

三、《部门支出总体情况表》

四、《财政拨款收支总体情况表》

五、《一般公共预算支出情况表》

六、《一般公共预算基本支出情况表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出情况表》

八、《政府性基金预算支出情况表》

九、《国有资本经营预算支出情况表》

十、《项目支出表》

十一、关于空表的说明

1.本单位2023年政府性基金预算支出情况表为空表。

2.本单位2023年国有资本经营预算支出情况表为空表。