第一部分  概 况

一、主要职责  

贯彻执行关于国民经济和社会发展、经济体制改革和对外开放方面的法律、法规和规章；提出本区加快建设现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务以及相关政策；会同有关部门提出利用外资和境外投资的规划、总量平衡和结构优化政策；牵头推进实施“一带一路”建设；组织拟定能源发展规划、政策、提出能源消费控制目标、任务并组织实施；贯彻落实国家粮食政策和市、区有关粮食的规定；贯彻执行国家有关加快东西部协作和支援合作工作的战略、方针和政策；负责统筹全区数据管理和信息化建设、推动全区数据资源整合共享、开发利用、组织推进信息化建设工作。

二、机构设置情况

天津市宝坻区发展和改革委员会内设12个职能科室；下辖0个预算单位。

纳入天津市宝坻区发展和改革委员会2025年部门预算编制范围的预算单位包括：

1、天津市宝坻区发展和改革委员会

第二部分  2025年部门预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

按照综合预算的原则，天津市宝坻区发展和改革委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入11397.13万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元、上年结转结余72.32万元；支出包括：一般公共服务支出1793.91万元、社会保障和就业支出230.19万元、卫生健康支出101.22万元、城乡社区支出9274.20万元、年终结转结余69.93万元。天津市宝坻区发展和改革委员会2025年收支总预算11469.45万元。

二、关于收入总体情况表的说明

天津市宝坻区发展和改革委员会2025年部门预算收入11469.45万元，与2024年预算相比减少1550.19万元，主要原因是项目支出减少同时机构改革人员经费增加。其中：上年结转结余72.32万元，占0.06%；一般公共预算11397.13万元，占99.4%；政府性基金预算0万元，占0%；国有资本经营预算0万元，占0%；财政专户管理资金0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、关于支出总体情况表的说明

天津市宝坻区发展和改革委员会2025年支出预算11399.52万元，与2024年预算相比减少1549.76万元，主要原因是项目支出减少同时机构改革人员经费增加。其中：基本支出2098.09万元，占18.41%；项目支出9301.43万元，占81.59%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。 

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

天津市宝坻区发展和改革委员会2025年财政拨款收入预算11399.52万元，与2024年预算相比减少1547.76万元，主要原因是项目支出减少同时机构改革人员经费增加。收入包括：一般公共预算拨款收入11397.13万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、上年财政结转结余2.39万元。2025年财政拨款支出预算11399.52万元，与2024年预算相比减少1547.76万元，主要原因是项目支出减少同时机构改革人员经费增加。支出包括：一般公共服务支出1793.91万元、社会保障和就业支出230.19万元、卫生健康支出101.22万元、城乡社区支出9274.2万元。

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

（一）总体情况

天津市宝坻区发展和改革委员会2025年一般公共预算支出11399.52万元，与2024年预算相比减少1547.76万元，主要原因是项目支出减少同时机构改革人员经费增加。

（二）具体情况

1、一般公共服务支出1793.91万元，与2024年预算相比增加270.61万元，主要原因是机构改革人员经费增加，其中：

发展和改革事务1793.91万元，包括：行政运行1220.56万元，主要用于机关运行及人员工资；一般行政管理事务2.39万元，用于价格监测点的劳务费，事业运行570.96万元，主要用于机关事业运行及人员工资。

2、社会保障和就业支出230.19万元，与2024年预算相比增加47.75万元，主要原因是机构改革人员增加及保险基数调整，其中：

行政事业单位养老支出205.35万元，包括：机关事业单位基本养老保险支出136.90万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费，机关事业单位职业年金缴费支出68.45万元，用于职业年金支出。

退役安置24.84万元，包括：退役士兵安置24.84万元，主要用于退役士兵工资保险等支出。

3、卫生健康支出101.22万元，与2024年预算相比增加26.95万元，主要原因是机构改革人员增加及保险基数调整，其中：

行政事业单位医疗101.22万元，包括：行政单位医疗59.73万元，主要用于行政单位医疗，事业单位医疗30.11万元，主要用于事业单位医疗，公务员医疗补助11.38万元。主要用于公务员医疗补助。

4、城乡社区支出9274.20万元，与2024年预算相比减少87.32万元，主要原因是本年度项目支出减少，其中：

城乡社区公共设施支出9274.20万元，包括：其他城乡社区公共设施支出9274.20元。主要用于城乡公共设施支出。 

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

天津市宝坻区发展和改革委员会一般公共预算基本支出2098.09万元，与2024年预算相比增加580.60万元，主要原因是机构改革人员经费增加。其中：

人员经费1877.70万元，主要包括：基本工资329.71万元，津贴补贴327.61万元，奖金144.83万元，绩效工资156.16万元，机关事业单位基本养老保险支出136.90万元，职业年金缴费68.45万元，职工基本医疗保险缴费89.84万元，公务员医疗补助缴费11.38万元，其他社会保障缴费4.71万元，住房公积金465.35万元，离休费36.60万元，退休费48.20万元，生活补贴45.90万元，其他对个人和家庭的补助12.10万元。

公用经费220.39万元，主要包括：办公费24万元，印刷费4万元，手续费0.56万元，水费2万元，电费9万元，邮电费5万元，取暖费8.45万元，差旅费21.66万元，维修费5万元，公务接待费1.2万元，劳务费24.36万元，委托业务费18.78万元，工会经费21.82万元，福利费29.46万元，其他交通费用40.88万元，其他商品和服务支出4.2万元。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

2025年一般公共预算“三公”经费安排1.2万元，与2024年预算相比持平，主要原因是按照公务接待业务量要求。具体情况：

一、2025年因公出国（境）费预算0万元，与2024年预算相比增加0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费。

二、2025年公务用车购置及运行费预算0万元，其中公务用车运行费 0万元，与2024年预算相比增加0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费；公务用车购置费0万元，与2024年预算相比增加0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费。

三、2025年公务接待费预算1.2万元，与2024年预算相比增加0万元，主要原因是按照公务接待业务量要求。

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

2025年天津市宝坻区发展和改革委员会预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

2025年天津市宝坻区发展和改革委员会预算中没有使用国有资本经营预算预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

本部门2025年天津市宝坻区发展和改革委员会1家行政单位机关运行经费预算220.39万元，包括办公费24万元、印刷费4万元、手续费0.56万元、水费2万元、电费9万元、邮电费5万元、办公用房取暖费8.45万元、差旅费21.66万元、公务接待费1.2万元、劳务费24.36万元、委托业务费18.78万元、福利费29.46万元、工会经费21.82万元、其他交通费用40.88万元、其他商品和服务支出4.22万元。

（二）政府采购情况。

本部门2025年安排政府采购预算2万元，其中：政府采购货物支出2万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要项目是：公用经费项目2万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2024年7月底，本部门各单位共有车辆2辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要包括历史遗留问题无法解决的2辆车。单价（账面原值）100万以上的设备0台（套）。

（四）预算绩效情况说明。

本部门2025年实行绩效目标管理的项目3个，涉及预算金额9301.43万元。

第三部分  名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2.机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  2025年部门预算表

一、《部门收支总体情况表》

二、《部门收入总体情况表》

三、《部门支出总体情况表》

四、《财政拨款收支总体情况表》

五、《一般公共预算支出情况表》

六、《一般公共预算基本支出情况表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出情况表》

八、《政府性基金预算支出情况表》

九、《国有资本经营预算支出情况表》

十、《项目支出表》

十一、关于空表的说明

1、本部门2025年政府性基金预算支出情况表为空表。

2、本部门2025年国有资本经营预算支出情况表为空表。