第一部分  概 况

一、主要职责

承担全区干部人事档案工作，负责建立健全规章制度和工作机制，开展干部人事档案的管理工作，开展宣传和指导工作。

二、机构设置情况

天津市宝坻区干部人事档案服务中心内设6个职能科室；下辖0个预算单位。

纳入天津市宝坻区干部人事档案服务中心2025年部门预算编制范围的预算单位包括：

天津市宝坻区干部人事档案服务中心

第二部分  2025年部门预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

    按照综合预算的原则，天津市宝坻区干部人事档案服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入679.67万元、政府性基金预算拨款收入0.00万元、国有资本经营预算拨款收入0.00万元、财政专户管理资金收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、附属单位上缴收入0.00 万元、其他收入0.00万元、上年结转结余0.00万元；支出包括：一般公共服务支出585.14万元、社会保障和就业支出65.76万元、卫生健康支出28.77万元。天津市宝坻区干部人事档案服务中心2025年收支总预算679.67万元。

二、关于收入总体情况表的说明

天津市宝坻区干部人事档案服务中心2025年部门预算收入679.67万元，与2024年预算相比减少24.04万元，主要原因是压减支出。其中：上年结转结余0.00万元，占0.00%；一般公共预算679.67万元，占100.00%；政府性基金预算0.00万元，占0.00%；国有资本经营预算0.00万元，占0.00%；财政专户管理资金0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；事业单位经营收入0.00万元，占0.00%；上级补助收入0.00万元，0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

三、关于支出总体情况表的说明

天津市宝坻区干部人事档案服务中心2025年支出预算679.67万元，与2024年预算相比减少24.04万元，主要原因是压减支出。其中：基本支出655.67万元，占96.47%；项目支出24.00万元，占3.53%；事业单位经营支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。 

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

天津市宝坻区干部人事档案服务中心2025年财政拨款收入预算679.67万元，与2024年预算相比减少24.04万元，主要原因是压减支出。收入包括：一般公共预算拨款收入679.67万元、政府性基金预算拨款收入0.00万元、国有资本经营预算拨款收入0.00万元、上年财政结转结余0.00万元。2025年财政拨款支出预算679.67万元，与2024年预算相比减少24.04万元，主要原因是压减支出。支出包括一般公共服务支出585.14万元、社会保障和就业支出65.76万元、卫生健康支出28.77万元、农林水支出0.00万元。

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

天津市宝坻区干部人事档案服务中心2025年一般公共预算支出679.67万元，与2024年预算相比减少24.04万元，主要原因是压减支出。

（二）具体情况。

1、“一般公共服务支出”585.14万元，与2024年预算相比减少20.42万元，主要原因是压减支出，其中：

“组织事务”585.14万元，包括：“事业运行”585.14万元，主要用于人员经费和公用经费支出。

2、 “社会保障和就业支出”65.76万元，与2024年预算相比减少2.52万元，主要原因是人员经费减少，其中：

“行政事业单位养老支出”65.76万元，包括：“机关事业单位基本养老保险缴费支出”43.83万元，主要用于本单位基本养老保险；“机关事业单位职业年金缴费支出”21.92万元，主要用于本单位职业年金缴费支出。

3、“卫生健康支出”28.77万元，与2024年预算相比减少1.10万元，主要原因是人员经费减少，其中：

“行政事业单位医疗”28.77万元，包括：“事业单位医疗”28.77万元，主要用于本单位医疗保险支出。

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

天津市宝坻区干部人事档案服务中心一般公共预算基本支出655.67万元，与2024年预算相比减少24.04万元，主要原因是压减支出。其中：

人员经费593.62万元，主要包括：基本工资120.25万元，津贴补贴66.44万元，绩效工资153.78万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出43.84万元，职业年金缴费21.92万元，职工基本医疗保险缴费28.77万元，其他社会保障缴费2.04万元，住房公积金155.20万元，生活补助1.26万元，奖励金0.06万元，其他对个人和家庭的补助0.06万元。

公用经费62.05万元，主要包括：办公费17.66万元，水费2.00万元，电费16.00万元，邮电费2.00万元，差旅费4.00万元，维修（护）费4.00万元，委托业务费0.08万元，工会经费6.80万元，福利费8.51万元，其他商品和服务支出1.00万元。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

2025年一般公共预算“三公”经费安排0.00万元，与2024年预算相比减少0.00万元，主要原因是本单位一般公共预算未安排“三公”经费。具体情况：

一、2025年因公出国（境）费预算0.00万元，与2024年预算相比减少0.00万元，主要原因是本单位一般公共预算未安排“三公”经费。

二、2025年公务用车购置及运行费预算0.00万元，其中公务用车运行费0.00万元，与2024年预算相比减少0.00万元，主要原因是本单位一般公共预算未安排“三公”经费；公务用车购置费0.00万元，与2024年预算相比减少0.00万元，主要原因是本单位一般公共预算未安排“三公”经费。

三、2025年公务接待费预算0.00万元，与2024年预算相比减少0.00万元，主要原因是本单位一般公共预算未安排“三公”经费。

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

2025年天津市宝坻区干部人事档案服务中心预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

2025年天津市宝坻区干部人事档案服务中心预算中没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

本单位2025年未安排机关运行经费预算。

（二）政府采购情况。

本单位2025年安排政府采购预算1.00万元，其中：政府采购货物支出1.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。主要项目是：2025年预算公用经费项目1.00万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2024年7月底，本单位共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要包括。单价（账面原值）100万以上的设备0台（套）。

（四）预算绩效情况说明。

本单位2025年实行绩效目标管理的项目1个，涉及预算金额24.00万元。

第三部分  名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  2025年部门预算表

一、《部门收支总体情况表》

二、《部门收入总体情况表》

三、《部门支出总体情况表》

四、《财政拨款收支总体情况表》

五、《一般公共预算支出情况表》

六、《一般公共预算基本支出情况表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出情况表》

八、《政府性基金预算支出情况表》

九、《国有资本经营预算支出情况表》

十、《项目支出表》

十一、关于空表的说明

1.本单位2025年一般公共预算“三公”经费支出情况表为空表。

2.本单位2025年政府性基金预算支出情况表为空表。

3.本单位2025年国有资本经营预算支出情况表为空表。