第一部分  概 况

一、主要职责

中国人民政治协商会议天津市宝坻区委员会主要职责是政治协商、民主监督、参政议政。

二、机构设置情况

中国人民政治协商会议天津市宝坻区委员会内设6个职能科室；下辖0个预算单位。

纳入中国人民政治协商会议天津市宝坻区委员会2025年部门预算编制范围的预算单位包括：

1.中国人民政治协商会议天津市宝坻区委员会

第二部分  2025年部门预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

按照综合预算的原则，中国人民政治协商会议天津市宝坻区委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1139.48万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元、上年结转结余0万元；支出包括：一般公共服务支出977.27万元、社会保障和就业支出106.79万元、卫生健康支出55.42万元。中国人民政治协商会议天津市宝坻区委员会2025年收支总预算1139.48万元。

二、关于收入总体情况表的说明

中国人民政治协商会议天津市宝坻区委员会2025年部门预算收入1139.48万元，与2024年预算相比减少159.28万元，主要原因是项目支出减少。其中：上年结转结余0万元，占0%；一般公共预算1139.48万元，占100%；政府性基金预算0万元，占0%；国有资本经营预算0万元，占0%；财政专户管理资金0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、关于支出总体情况表的说明

中国人民政治协商会议天津市宝坻区委员会2025年支出预算1139.48万元，与2024年预算相比减少159.28万元，主要原因是项目支出减少。其中：基本支出1132.86万元，占99.42%；项目支出6.62万元，占0.58%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。 

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

中国人民政治协商会议天津市宝坻区委员会2025年财政拨款收入预算1139.48万元，与2024年预算相比减少159.28万元，主要原因是项目支出减少。收入包括：一般公共预算拨款收入1139.48万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、上年财政结转结余0万元。2025年财政拨款支出预算1139.48万元，与2024年预算相比减少159.28万元，主要原因是项目支出减少。支出包括：一般公共服务支出977.27万元、社会保障和就业支出106.79万元、卫生健康支出55.42万元。

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

中国人民政治协商会议天津市宝坻区委员会2025年一般公共预算支出1139.48万元，与2024年预算相比减少159.28万元，主要原因是项目支出减少。

（二）具体情况。

1、“一般公共服务支出”977.27万元，与2024年预算相比减少159.47万元，主要原因是项目支出减少，其中：

“政协事务”977.27万元，包括：“行政运行”950.62万元，主要用于行政工作人员经费和日常公用经费支出；“事业运行”20.03万元，主要用于事业编制人员经费和日常公用经费支出；“其他政协事务支出”6.62万元，主要用于专项业务支出。

2、“社会保障和就业支出”106.79万元，与2024年预算相比增加0.12万元，主要原因是本单位2025年人员保险增加，其中：    

“行政事业单位养老支出”106.79万元，包括：“机关事业单位基本养老保险缴费支出”71.2万元，主要用于人员缴纳养老保险支出；“机关事业单位职业年金缴费支出”35.59万元，主要用于人员缴纳职业年金支出。

3、“卫生健康支出”55.42万元，与2024年预算相比增加0.07万元，主要原因是本单位2025年人员保险增加，其中：

“行政事业单位医疗”55.42万元，包括：“行政单位医疗”45.68万元，主要用于行政编人员缴纳基本医疗保险；“事业单位医疗”1.04万元，主要用于事业编人员缴纳基本医疗保险；“公务员医疗补助”8.7万元，主要用于行政编制人员缴纳公务员医疗补助。

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

中国人民政治协商会议天津市宝坻区委员会一般公共预算基本支出1132.86万元，与2024年预算相比减少17.3万元，主要原因是公用经费支出减少。其中：

人员经费900.1万元，主要包括：基本工资172.8万元、津贴补贴185.43万元、奖金108.64万元、绩效工资5.32万元、机关事业单位基本养老保险缴费71.2万元、职业年金缴费35.59万元、职工基本医疗保险缴费46.72万元、公务员医疗补助缴费8.7万元、其他社会保障缴费0.94万元、住房公积金231.45万元、其他工资福利支出8.14万元、退休费19.48万元、生活补助0.61万元、奖励金0.02万元、其他对个人和家庭的补助5.06万元。

公用经费232.76万元，主要包括：办公费12.31万元、印刷费2万元、水费1.5万元、电费10万元、邮电费10万元、取暖费6.8万元、物业管理费104.96万元、差旅费1.5万元、维修（护）费3万元、租赁费6.12万元、公务接待费8万元、委托业务费4.56万元、工会经费10.65万元、福利费13.79万元、其他交通费31.68万元、其他商品和服务支出5.89万元。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

2025年一般公共预算“三公”经费安排8万元，与2024年预算相比增加0万元，主要原因是厉行节约、压缩开支。具体情况：

一、2025年因公出国（境）费预算0万元，与2024年预算相比增加0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费。

二、2025年公务用车购置及运行费预算0万元，其中公务用车运行费0万元，与2024年预算相比增加0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费；公务用车购置费0万元，与2024年预算相比增加0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费。

三、2025年公务接待费预算8万元，与2024年预算相比增加0万元，主要原因是厉行节约、压缩开支。

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

2025年中国人民政治协商会议天津市宝坻区委员会预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

2025年中国人民政治协商会议天津市宝坻区委员会没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

本部门2025年中国人民政治协商会议天津市宝坻区委员会1家行政单位的机关运行经费预算232.76万元，包括办公费12.31万元、印刷费2万元、水费1.5万元、电费10万元、邮电费10万元、取暖费6.8万元、物业管理费104.96万元、差旅费1.5万元、维修（护）费3万元、租赁费6.12万元、公务接待费8万元、委托业务费4.56万元、工会经费10.65万元、福利费13.79万元、其他交通费31.68万元、其他商品和服务支出5.89万元。

（二）政府采购情况。

本部门2025年安排政府采购预算105.76万元，其中：政府采购货物支出0.8万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出104.96万元。主要项目是：政府采购复印纸0.8万元，政府采购物业管理费104.96万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2024年7月底，本部门各单位共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要包括无。单价（账面原值）100万以上的设备0台（套）。 

（四）预算绩效情况说明。

本部门2025年实行绩效目标管理的项目1个，涉及预算金额6.62万元。

第三部分  名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  2025年部门预算表

一、《部门收支总体情况表》

二、《部门收入总体情况表》

三、《部门支出总体情况表》

四、《财政拨款收支总体情况表》

五、《一般公共预算支出情况表》

六、《一般公共预算基本支出情况表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出情况表》

八、《政府性基金预算支出情况表》

九、《国有资本经营预算支出情况表》

十、《项目支出表》

十一、关于空表的说明

1.本部门2025年政府性基金预算支出情况表为空表。

2.本部门2025年国有资本经营预算支出情况表为空表。