第一部分  概 况

一、主要职责

1.认真贯彻落实党的理论和路线方针，团结引领广大文艺工作听党话、跟党走，切实增强政治性、先进性、群众性。

2.组织召开区文联代表大会；指导各区级文艺家协会召开代表大会、理事会和主席团会议。

3.负责与本区各文艺家协会的联络协调，做好指导、服务工作。

4.负责推动文艺创作，面向村（社区）开展公益惠民文化服务；组织举办全区性文艺采风创作和重大文艺活动。

5.负责协助有关部门制订本区文艺人才发展规划，抓好文艺人才队伍建设，培养、扶持优秀文艺人才。

6.依法维护文艺界、文艺工作者的合法权益。

7.动员和组织文艺工作者开展志愿服务、文艺惠民、打造品牌活动，促进我区文艺繁荣发展。

8.加强同区外文艺界的联系交流，开展民间文化交流活动。

9.加强文艺理论、政策研究。

10.负责机关及本领域安全生产相关工作。

11.完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

天津市宝坻区文学艺术界联合会内设1个职能科室；下辖0个预算单位。

纳入天津市宝坻区文学艺术界联合会2025年部门预算编制范围的预算单位包括：

1. 天津市宝坻区文学艺术界联合会。

第二部分  2025年部门预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

按照综合预算的原则，天津市宝坻区文学艺术界联合会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入74.77万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元、上年结转结余0万元；支出包括：一般公共服务支出63.83万元、社会保障和就业支出7.61万元、卫生健康支出3.33万元。天津市宝坻区文学艺术界联合会2025年收支总预算74.77万元。

二、关于收入总体情况表的说明

天津市宝坻区文学艺术界联合会2025年部门预算收入74.77万元，与2024年预算相比增加74.77万元，主要原因是本部门为2024年新设单位。其中：上年结转结余0万元，占0%；一般公共预算74.77万元，占100%；政府性基金预算0万元，占0%；国有资本经营预算0万元，占0%；财政专户管理资金0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、关于支出总体情况表的说明

天津市宝坻区文学艺术界联合会2025年支出预算74.77万元，与2024年预算相比增加74.77万元，主要原因是本部门为2024年新设单位。其中：基本支出74.77万元，占100%；项目支出0万元，占0%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。 

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

天津市宝坻区文学艺术界联合会2025年财政拨款收入预算74.77万元，与2024年预算相比增加74.77万元，主要原因是本部门为2024年新设单位。收入包括：一般公共预算拨款收入74.77万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0 万元、上年财政结转结余0万元。2025年财政拨款支出预算74.77万元，与2024年预算相比增加74.77万元，主要原因是本部门为2024年新设单位。支出包括：一般公共服务支出63.83万元、社会保障和就业支出7.61万元、卫生健康支出3.33万元。

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

天津市宝坻区文学艺术界联合会2025年一般公共预算支出63.83万元，与2024年预算相比增加63.83万元，主要原因本部门为2024年新设单位。

（二）具体情况。

1、“一般公共服务支出”63.83万元，与2024年预算相比增加63.83万元，主要原因是本部门为2024年新设单位，其中：

“宣传事务”63.83万元，包括：“事业运行”63.83万元，主要用于本部门人员经费及公用经费；

2、“社会保障和就业支出”7.61万元，与2024年预算相比增加7.61万元，主要原因是本部门为2024年新设单位，其中：

“行政事业单位养老支出”7.61万元，包括：“行政事业单位养老支出”5.07万元，主要用于行政事业单位养老支出；“机关事业单位职业年金缴费支出”2.54万元，主要用于事业单位职业年金缴费支出；

3、“卫生健康支出”3.33万元，与2024年预算相比增加3.33万元，主要原因是本部门为2024年新设单位，其中：

“行政事业单位医疗”3.33万元，包括：“事业单位医疗”3.33万元，主要用于事业单位医疗。

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

天津市宝坻区文学艺术界联合会一般公共预算基本支出74.77万元，与2024年预算相比增加74.77万元，主要原因是本部门为2024年新设单位。其中：

人员经费68.02万元，主要包括：基本工资15.26万元、津贴补贴6.71万元、绩效工资16.44万元、机关事业单位基本养老保险缴费5.07万元、职业年金缴费2.54万元、职工基本医疗保险缴费3.33万元、其他社会保障缴费0.22万元、住房公积金18.45万元。

公用经费6.75万元，主要包括：办公费1.90万元、邮电费0.07万元、差旅费1.5万元、公务接待费0.5万元、工会经费0.77万元、福利费0.96万元、、其他商品和服务支出0.9万元， 办公设备购置0.15万元。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

2025年一般公共预算“三公”经费安排0.5万元，与2024年预算相比增加0.5万元，主要原因是本部门为2024年新设单位。具体情况：

一、2025年因公出国（境）费预算0万元，与2024年预算相比增加0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费”。

二、2025年公务用车购置及运行费预算0万元，其中公务用车运行费0万元，与2024年预算相比增加0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费”；公务用车购置费0万元，与2024年预算相比增加0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费”。

三、2025年公务接待费预算0.5万元，与2024年预算相比增加0.5万元，主要原因是本部门为2024年新设单位。

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

2025年天津市宝坻区文学艺术界联合会部门预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

2025年天津市宝坻区文学艺术界联合会部门预算中没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

本部门2025年天津市宝坻区文学艺术界联合会单位的机关运行经费预算6.75万元，包括办公费1.9万元、邮电费0.07万元、差旅费1.5万元、公务接待费0.5万元、工会经费0.77万元、福利费0.96万元、、其他商品和服务支出0.9万元， 办公设备购置0.15万元。

（二）政府采购情况。

本部门2025年安排政府采购预算0.4万元，其中：政府采购货物支出0.4万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0  万元。主要项目是：办公用纸采购项目0.4万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2024年7月底，本部门各单位共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0，其他用车主要包括无。单价（账面原值）100万以上的设备0台（套） 。

（四）预算绩效情况说明。

本部门2025年实行绩效目标管理的项目0个，涉及预算金额0万元。

第三部分  名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  2025年部门预算表

一、《部门收支总体情况表》

二、《部门收入总体情况表》

三、《部门支出总体情况表》

四、《财政拨款收支总体情况表》

五、《一般公共预算支出情况表》

六、《一般公共预算基本支出情况表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出情况表》

八、《政府性基金预算支出情况表》

九、《国有资本经营预算支出情况表》

十、《项目支出表》

十一、关于空表的说明

1.本部门2025年一般公共预算“三公”经费支出情况表为空表。

2.本部门2025年政府性基金预算支出情况表为空表。

3.本部门2025年国有资本经营预算支出情况表为空表。

4.本部门2025年项目支出表为空表。