第一部分  概 况

一、主要职责

宣传党中央决策部署和市委市政府、区委区政府工作安排，负责区内新闻宣传和舆论引导工作，传播本地资讯，提供政务信息服务、生活服务、社交传播等综合服务。

二、机构设置情况

天津市宝坻区融媒体中心内设15个职能科室；下辖0个预算单位。

纳入天津市宝坻区融媒体中心2024年部门预算编制范围的预算单位包括：

天津市宝坻区融媒体中心

第二部分  2024年部门预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

按照综合预算的原则，天津市宝坻区融媒体中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入2605.14万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入100万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入1万元、上年结转结余256.63万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出2581.26万元、社会保障和就业支出289.29万元、卫生健康支出92.22万元。天津市宝坻区融媒体中心2024年收支总预算2962.77万元。

二、关于收入总体情况表的说明

天津市宝坻区融媒体中心2024年部门预算收入2962.77万元，与2023年预算相比增加38.12万元，主要原因是上年结转结余增加。其中：上年结转结余256.63万元，占8.66%；一般公共预算2605.14万元，占87.93%；政府性基金预算0万元，占0%；国有资本经营预算0万元，占0%；财政专户管理资金0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入100万元，占3.38%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入1万元，占0.03%。

三、关于支出总体情况表的说明

天津市宝坻区融媒体中心2024年支出预算2962.77万元，与2023年预算相比增加38.12万元，主要原因是上年结转结余增加。其中：基本支出2616.41万元，占88.31%；项目支出346.36万元，占11.69%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0 %；对附属单位补助支出0万元，占0%。 

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

天津市宝坻区融媒体中心2024年财政拨款收入预算2605.14万元，与2023年预算相比减少113.68万元，主要原因是财政拨款减少。收入包括：一般公共预算拨款收入2605.14万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、上年财政结转结余0万元。2024年财政拨款支出预算2605.14万元，与2023年预算相比减少113.68万元，主要原因是财政拨款减少。支出包括：文化旅游体育与传媒支出2223.63万元、社会保障和就业支出289.29万元、卫生健康支出92.22万元。

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

天津市宝坻区融媒体中心2024年一般公共预算支出2605.14万元，与2023年预算相比减少113.68万元，主要原因是财政拨款减少。

（二）具体情况。

1、 文化旅游体育与传媒支出2223.63万元，与2023年预算相比减少193.78万元，主要原因是人员经费减少，其中：

广播电视2223.63万元，包括：行政运行82.21万元，主要用于行政支出；广播电视事务2141.42万元，主要用于事业支出；

2、社会保障和就业支出289.29万元，与2023年预算相比增加80.09万元，主要原因是退役士兵安置增加，其中：

行政事业单位养老支出209.12万元，包括：机关事业单位基本养老保险缴费支出139.41万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；机关事业单位职业年金缴费支出69.71万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出；

退役安置80.17万元，包括：退役士兵安置80.17万元，主要用于退役士兵安置；

3、卫生健康支出92.22万元，与2023年预算相比减少0.01万元，主要原因是人员经费减少，其中：

行政事业单位医疗92.22万元，包括：行政单位医疗3.79万元，主要用于行政人员医疗保险支出；事业单位医疗87.71万元，主要用于事业人员医疗保险支出；公务员医疗补助0.72万元，主要用于公务员医疗保险支出。

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

天津市宝坻区融媒体中心一般公共预算基本支出2258.78万元，与2023年预算相比减少123.93万元，主要原因是基本支出减少。其中：

人员经费1924.92万元，主要包括：基本工资404.06万元；津贴补贴208.73万元；奖金9.87万元；绩效工资443.61万元；机关事业单位基本养老保险缴费139.41万元；职业年金缴费69.71万元；职工基本医疗保险缴费91.5万元；公务员医疗补助缴费0.72万元；其他社会保障缴费6.08万元；住房公积金441.4万元；其他工资福利支出 82.43万元；退休费17.72万元；生活补助4.44万元；其他对个人和家庭的补助5.24万元；

公用经费333.86万元，主要包括：办公费22.76万元；水费2.5万元；电费30万元；取暖费31.49万元；物业管理费22.1万元；差旅费17万元；租赁费27.71万元；公务接待费1万元；劳务费34.8万元；委托业务费62.67万元；工会经费24.13万元；福利费30.6万元；公务用车运行维护费12万元；其他交通费用1.8万元；其他商品和服务支出13.3万元。

七、关于一般公共预算三公经费支出情况表的说明

2024年一般公共预算“三公”经费安排13万元，与2023年预算相比增加0万元，主要原因是经费安排没有变化。具体情况：

一、2024年因公出国（境）费预算0万元，与2023年预算相比增加0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费。

二、2024年公务用车购置及运行费预算12万元，其中公务用车运行费12万元，与2023年预算相比增加0万元，主要原因是经费安排没有变化；公务用车购置费0万元，与2023年预算相比增加0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费。

三、2024年公务接待费预算1万元，与2023年预算相比增加0万元，主要原因是经费安排没有变化。

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

2024年天津市宝坻区融媒体中心预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

2024年天津市宝坻区融媒体中心预算中没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

本部门2024年未安排机关运行经费预算。

（二）政府采购情况。

本部门2024年安排政府采购预算14.76万元，其中：政府采购货物支出14.76万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要项目是：激光打印机0.7万元，多功能一体机2万元，木质柜类0.27万元，复印纸1.2万元，便携式计算机5.4万元，台式计算机4.2万元，空调机0.99万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2023年7月底，本部门各单位共有车辆6辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车6辆，其他用车主要包括新闻采访用车。单价（账面原值）100万以上的设备0台（套）。 

（四）预算绩效情况说明。

本部门2024年实行绩效目标管理的项目5个，涉及预算金额346.36万元。

第三部分  名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  2024年部门预算表

一、《部门收支总体情况表》

二、《部门收入总体情况表》

三、《部门支出总体情况表》

四、《财政拨款收支总体情况表》

五、《一般公共预算支出情况表》

六、《一般公共预算基本支出情况表》

七、《一般公共预算三公经费支出情况表》

八、《政府性基金预算支出情况表》

九、《国有资本经营预算支出情况表》

十、《项目支出表》

十一、关于空表的说明

1.本部门2024年政府性基金预算支出情况表为空表。

2.本部门2024年国有资本经营预算支出情况表为空表。