第一部分概况

一、主要职责

贯彻执行党的老干部方针、政策和有关规定，负责全区老干部工作的开展。

督促检查有关街镇、区直单位关于老干部政治和生活待遇的落实。

做好老干部思想政治工作，引导老干部发挥作用。

组织适合老干部特点的活动，丰富老干部的晚年生活，加强老干部服务中心阵地建设，发挥窗口示范作用。

会同有关部门加强全区老干部工作队伍建设，不断提高老干部工作人员政治素质和工作水平。

承办区委、区政府交办的其他工作。

二、机构设置情况

中共天津市宝坻区委老干部局内设2个职能科室；下辖0个预算单位。

纳入中共天津市宝坻区委老干部局2024年部门预算编制范围的预算单位包括：

中共天津市宝坻区委老干部局

第二部分  2024年部门预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

按照综合预算的原则，中共天津市宝坻区委老干部局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入623.93万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元、上年结转结余0万元；支出包括：一般公共服务支出528.99万元、社会保障和就业支出72.24万元、卫生健康支出22.7万元。中共天津市宝坻区委老干部局2024年收支总预算623.93万元。

二、关于收入总体情况表的说明

中共天津市宝坻区委老干部局2024年部门预算收入623.93万元，与2023年预算相比减少32.3万元，主要原因是人员减少1人。其中：上年结转结余0万元，占0%；一般公共预算623.93万元，占100%；政府性基金预算0万元，占0%；国有资本经营预算0万元，占0%；财政专户管理资金0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、关于支出总体情况表的说明

中共天津市宝坻区委老干部局2024年支出预算623.93万元，与2023年预算相比减少32.3万元，主要原因是人员减少1人。其中：基本支出448.13万元，占72%；项目支出175.80万元，占28%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

中共天津市宝坻区委老干部局2024年财政拨款收入预算623.93万元，与2023年预算相比减少32.3万元，主要原因是人员减少1人。收入包括：一般公共预算拨款收入623.93万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、上年财政结转结余0万元。2024年财政拨款支出预算623.93万元，与2023年预算相比减少32.3万元，主要原因是人员减少1人。支出包括：一般公共服务支出528.99万元、社会保障和就业支出72.24万元、卫生健康支出22.70万元。

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

中共天津市宝坻区委老干部局2024年一般公共预算支出623.93万元，与2023年预算相比减少32.3元，主要原因是人员减少1人。

（二）具体情况。

1、“一般公共服务支出”528.99万元，与2023年预算相比减少56.42元，主要原因是人员减少1人，其中：

“其他共产党事务支出”528.99万元，包括：“行政运行”271.57万元，主要用于行政人员基本支出；“事业运行”113.02万元，主要用于事业人员基本支出；“其他共产党事务支出”144.4万元，主要用于特定目标类项目支出。

2、“社会保障和就业支出”72.24万元，与2023年预算相比增加24.97万元，主要原因是退役士兵经费放在本科目中，其中：

“行政事业单位养老支出”45.74万元，包括：“机关事业单位基本养老保险缴费支出”30.49万元，主要用于全体工作人员养老保险缴费支出；“机关事业单位职业年金缴费支出”15.25万元，主要用于全体工作人员职业年金保险缴费支出；“退役士兵安置”26.5万元，主要用于退役士兵经费。

3、“卫生健康支出”22.7万元，与2023年预算相比减少0.83万元，主要原因是人员减少1人，其中：

“行政事业单位医疗”22.7万元，包括：“行政单位医疗”14.15万元，主要用于行政人员基本医疗保险缴费支出；“事业单位医疗”5.85万元，主要用于事业人员基本医疗保险缴费支出；“公务员医疗补助”2.7万元，主要用于行政人员公务员医疗补助保险缴费支出。

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

中共天津市宝坻区委老干部局一般公共预算基本支出448.13万元，与2023年预算相比减少30.46万元，主要原因是人员减少1人。其中：

人员经费393.07万元，主要包括：基本工资74.05万元、津贴补贴70.2万元、奖金36.54万元、绩效工资30.44万元、机关事业单位基本养老保险缴费30.49万元、职业年金缴费15.25万元、职工基本医疗保险缴费20万元、公务员医疗补助缴费2.7万元、其他社会保障缴费0.78万元、住房公积金100.69万元、退休费6.42万元、生活补助3.51万元、其他对个人和家庭的补助2.00万元。

公用经费55.06万元，主要包括：办公费5.11万元、水费1.2万元、电费1.5万元、邮电费0.8万元、取暖费4.66万元、差旅费3.5万元、维修(护)费1.2万元、公务接待费0.6万元、劳务费13.68万元、委托业务费1.52万元、工会经费4.88万元、福利费6.25万元、其他交通费用9.36万元、其他商品和服务支出0.8万元。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

2024年一般公共预算“三公”经费安排0.6万元，与2023年预算相比增加0万元，主要原因是厉行节约，落实“严格过紧日子”要求。具体情况：

一、2024年因公出国（境）费预算0万元，与2023年预算相比增加0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费。

二、2024年公务用车购置及运行费预算0万元，其中公务用车运行费0万元，与2023年预算相比增加0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费；公务用车购置费0万元，与2023年预算相比增加0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费。

三、2024年公务接待费预算0.6万元，与2023年预算相比增加0万元，主要原因是厉行节约，落实“严格过紧日子”要求。

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

2024年中共天津市宝坻区委老干部局部门预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

2024年中共天津市宝坻区委老干部局部门预算中没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

本部门2024年中共天津市宝坻区委老干部局1家行政单位的机关运行经费预算50.18万元，办公费5.11万元、水费1.2万元、电费1.5万元、邮电费0.8万元、取暖费4.66万元、差旅费3.5万元、维修（护）费1.2万元、公务接待费0.6万元、劳务费13.68万元、委托业务费1.52万元、福利费6.25万元、其他交通费用9.36万元、其他商品和服务支出0.8万元。

（二）政府采购情况。

本部门2024年安排政府采购预算0.51万元，其中：政府采购货物支出0.51万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要项目是：复印纸采购0.51万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2023年7月底，本部门各单位共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要包括0。单价（账面原值）100万以上的设备0台（套）。

（四）预算绩效情况说明。

本部门2024年实行绩效目标管理的项目10个，涉及预算金额175.8万元。

第三部分  名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2.机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  2024年部门预算表

一、《部门收支总体情况表》

二、《部门收入总体情况表》

三、《部门支出总体情况表》

四、《财政拨款收支总体情况表》

五、《一般公共预算支出情况表》

六、《一般公共预算基本支出情况表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出情况表》

八、《政府性基金预算支出情况表》

九、《国有资本经营预算支出情况表》

十、《项目支出表》

十一、关于空表的说明

1.本部门2024年政府性基金预算支出情况表为空表。

2.本部门2024年国有资本经营预算支出情况表为空表。