第一部分  概 况

一、主要职责

维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况，协助区委加强党风建设和组织协调反腐败工作。

二、机构设置情况

中国共产党天津市宝坻区纪律检查委员会内设23个职能科室；下辖0个预算单位。

纳入中国共产党天津市宝坻区纪律检查委员会2024年部门预算编制范围的预算单位包括：

1.中国共产党天津市宝坻区纪律检查委员会

第二部分  2024年部门预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

按照综合预算的原则，中国共产党天津市宝坻区纪律检查委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入4753.32万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元、上年结转结余0万元；支出包括：一般公共服务支出4113.96万元、社会保障和就业支出420.4万元、卫生健康支出218.96万元。中国共产党天津市宝坻区纪律检查委员会2024年收支总预算4753.32万元。

二、关于收入总体情况表的说明

中国共产党天津市宝坻区纪律检查委员会2024年部门预算收入4753.32万元，与2023年预算相比减少216.78万元，主要原因是本年项目经费减少。其中：上年结转结余0万元，占0%；一般公共预算4753.32万元，占100%；政府性基金预算0万元，占0%；国有资本经营预算0万元，占0%；财政专户管理资金0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、关于支出总体情况表的说明

中国共产党天津市宝坻区纪律检查委员会2024年支出预算4753.32万元，与2023年预算相比减少216.78万元，主要原因是本年项目经费减少。其中：基本支出4364.12万元，占91.81%；项目支出389.2万元，占8.19%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。 

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

中国共产党天津市宝坻区纪律检查委员会2024年财政拨款收入预算4753.32万元，与2023年预算相比减少216.78万元，主要原因是本年项目经费减少。收入包括：一般公共预算拨款收入4753.32万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0 万元、上年财政结转结余0万元。2024年财政拨款支出预算4753.32 万元，与2023年预算相比减少216.78万元，主要原因是本年项目经费减少。支出包括：一般公共服务支出4113.96万元、社会保障和就业支出420.4万元、卫生健康支出218.96万元。

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

中国共产党天津市宝坻区纪律检查委员会2024年一般公共预算支出4753.32万元，与2023年预算相比减少216.78万元，主要原因是本年项目经费减少。

（二）具体情况。

1、 “一般公共服务支出”4113.96万元，与2023年预算相比减少230.96万元，主要原因是本年项目经费减少，其中：

“纪检监察事务”4113.96万元，包括：“行政运行”3813.96万元，主要用于人员经费以及机关日常运行；“大案要案查处”200 万元，主要用于审查调查业务支出；“其他纪检监察事务支出”100 万元，主要用于统配巡察工作支出。

2、“社会保障和就业支出”420.4万元，与2023年预算相比增加9.32万元，主要原因是人员工资有所增长，社保基数增高，其中：

“行政事业单位养老支出”420.4万元，包括：“机关事业单位基本养老保险缴费支出”280.27万元，主要用于职工缴纳养老保险；“机关事业单位职业年金缴费支出”140.13万元，主要用于职工缴纳职业年金。

3、“卫生健康支出”218.96万元，与2023年预算相比增加4.86万元，主要原因是人员工资有所增长，社保基数增高，其中：

“行政事业单位医疗”218.96万元，包括“行政单位医疗”183.93 万元，主要用于职工缴纳医疗保险；“公务员医疗补助”35.03 万元，主要用于职工缴纳公务员医疗补助。

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

中国共产党天津市宝坻区纪律检查委员会一般公共预算基本支出4364.12万元，与2023年预算相比增加80.92万元，主要原因是人员经费增加。其中：

人员经费3506.41万元，基本工资623.62万元、津贴补贴847.22 万元、奖金443.45万元、机关事业单位基本养老保险缴费280.27万元、职业年金缴费140.13万元、职工基本医疗保险缴费183.93万元、公务员医疗补助缴费35.03万元、其他社会保障缴费3.74万元、住房公积金935.94万元、退休费7.28万元、生活补助3.4万元、其他对个人和家庭的补助2.4万元。

公用经费857.71万元，主要包括：办公费51万元、印刷费4.5万元、手续费0.16万元、水费6万元、电费38万元、邮电费9万元、取暖费27.86万元、物业管理费334万元、差旅费25.8万元、因公出国（境）费用5万元、维修（护）费8万元、租赁费15.06万元、会议费6万元、培训费12万元、公务接待费3万元、委托业务费1.92 万元、工会经费59.34万元、福利费74.35万元、公务用车运行维护费17.5万元、其他交通费用125.22万元、其他商品和服务支出29万元。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

2024年一般公共预算“三公”经费安排25.5万元，与2023年预算相比增加0万元，主要原因是保持上年情况。具体情况：

一、2024年因公出国（境）费预算5万元，与2023年预算相比增加0万元，主要原因是保持上年情况。

二、2024年公务用车购置及运行费预算17.5万元，其中公务用车运行费17.5万元，与2023年预算相比增加0万元，主要原因是保持上年情况；公务用车购置费0万元，与2023年预算相比增加0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费。

三、2024年公务接待费预算3万元，与2023年预算相比增加0 万元，主要原因是保持上年情况。

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

2024中国共产党天津市宝坻区纪律检查委员会预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

2024年中国共产党天津市宝坻区纪律检查委员会预算中没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

本部门2024年中国共产党天津市宝坻区纪律检查委员会1家行政单位的机关运行经费预算857.71万元，包括办公费51万元、印刷费4.5万元、邮电费9万元、差旅费25.8万元、会议费6万元、福利费74.35 万元、日常维修费8万元、专用材料及一般设备购置费5万元、办公用房水电费44万元、办公用房取暖费27.86万元、办公用房物业管理费334万元、公务用车运行维护费17.5万元、其他费用250.7万元。

（二）政府采购情况。

本部门2024年安排政府采购预算4万元，其中：政府采购货物支出4万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要项目是：办公用品（A4纸）项目2万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2023年7月底，本部门各单位共有车辆5辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车5辆，其他用车主要包括一般公务用车。单价（账面原值）100万以上的设备0台（套）。

（四）预算绩效情况说明。

本部门2024年实行绩效目标管理的项目5个，涉及预算金额389.2万元。

第三部分  名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  2024年部门预算表

一、《部门收支总体情况表》

二、《部门收入总体情况表》

三、《部门支出总体情况表》

四、《财政拨款收支总体情况表》

五、《一般公共预算支出情况表》

六、《一般公共预算基本支出情况表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出情况表》

八、《政府性基金预算支出情况表》

九、《国有资本经营预算支出情况表》

十、《项目支出表》

十一、关于空表的说明

1.本部门2024年政府性基金预算支出情况表为空表。

2.本部门2024年国有资本经营预算支出情况表为空表。