第一部分  概  况

一、主要职责

1、对区直机关基层党组织党建工作进行研究和指导，提出加强和改进机关基层党的建设的意见和建议，定期制定机关基层党建工作规划并负责组织实施。

2、指导区直机关基层党组织加强对党员的教育、管理，组织协调对机关专兼职党务工作者、入党积极分子开展培训。

3、按权限审批区直机关基层党组织的建立、撤销、换届选举，会同区委组织部做好委员会书记、副书记及委员的审批工作；研究制定区直机关（成立党委的除外）发展党员计划，认真做好发展党员工作。

4、指导区直机关基层党组织加强党风廉政建设，实施对党员特别是党员领导干部的监督。

5、了解和掌握区直机关工作人员的思想状况，指导机关基层党组织加强思想政治工作和精神文明建设。

6、对区直机关基层党组织贯彻落实区委决议、决定和重要工作部署的情况进行督促检查，协助相关部门做好对区直机关基层党组织党建工作的考核。

7、配合区委组织部做好统筹城乡基层党建工作。

8、履行区委规定的其他职责任务。

二、机构设置情况

中共天津市宝坻区委区级机关工作委员会内设1个职能科室；下辖0个预算单位。

纳入中共天津市宝坻区委区级机关工作委员会2024年部门预算编制范围的预算单位包括：

中共天津市宝坻区委区级机关工作委员会

第二部分  2024年部门预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

按照综合预算的原则，中共天津市宝坻区委区级机关工作委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入193.45万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元、上年结转结余0万元；支出包括：一般公共服务支出165.14万元、社会保障和就业支出18.61万元、卫生健康支出9.70万元。中共天津市宝坻区委区级机关工作委员会2024年收支总预算193.45万元。

二、关于收入总体情况表的说明

中共天津市宝坻区委区级机关工作委员会2024年部门预算收入193.45万元，与2023年预算相比减少31.50万元，主要原因是工资福利支出减少。其中：上年结转结余0万元，占0%；一般公共预算193.45万元，占100%；政府性基金预算0万元，占0%；国有资本经营预算0万元，占0%；财政专户管理资金0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、关于支出总体情况表的说明

中共天津市宝坻区委区级机关工作委员会2024年支出预算193.45万元，与2023年预算相比减少31.50万元，主要原因是工资福利支出减少。其中：基本支出193.45万元，占100%；项目支出0万元，占0%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

中共天津市宝坻区委区级机关工作委员会2024年财政拨款收入预算193.45万元，与2023年预算相比减少31.50万元，主要原因是工资福利支出减少。收入包括：一般公共预算拨款收入193.45万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、上年财政结转结余0万元。2024年财政拨款支出预算193.45万元，与2023年预算相比减少31.50万元，主要原因是工资福利支出减少。支出包括：一般公共服务支出165.14万元、社会保障和就业支出18.61万元、卫生健康支出9.70万元。

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

中共天津市宝坻区委区级机关工作委员会2024年一般公共预算支出193.45万元，与2023年预算相比减少31.50万元，主要原因是工资福利支出减少。

（二）具体情况。

1、“一般公共服务支出”165.14万元，与2023年预算相比减少27.99万元，主要原因是人员变化，工资福利支出减少，其中：

“党委办公厅（室）及相关机构事务”165.14万元，包括：“行政运行”165.14万元，主要用于人员经费、公用经费。

2、“社会保障和就业支出”18.61万元，与2023年预算相比减少2.31万元，主要原因是人员变化，社保缴费基数减少，其中：

“行政事业单位养老支出”18.61万元，包括：“机关事业单位基本养老保险缴费支出”12.41万元，主要用于机关单位基本养老保险缴费；“机关事业单位职业年金缴费支出”6.20万元，主要用于单位职业年金缴费。

3、“卫生健康支出”9.70万元，与2023年预算相比减少1.20万元，主要原因是人员变化，其中：

“行政事业单位医疗”9.70万元，包括：“行政单位医疗”8.15万元，主要用于行政单位医疗缴费；“公务员医疗补助”1.55万元，主要用于公务员医疗补助缴费。

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

中共天津市宝坻区委区级机关工作委员会一般公共预算基本支出193.45万元，与2023年预算相比减少31.50万元，主要原因是工资福利支出减少。其中：

人员经费177.94万元，主要包括：基本工资27.67万元、津贴补贴32.58万元、奖金21.69万元、机关事业单位基本养老保险缴费12.41万元、职业年金缴费6.20万元、职工基本医疗保险缴费8.15万元、公务员医疗补助缴费1.55万元、其他社会保障缴费0.16万元、住房公积金38.61万元、其他工资福利支出6.67万元、离休费19.66万元、退休费1.69万元、其他对个人和家庭的补助0.90万元。

公用经费15.51万元，主要包括：办公费3.73万元、差旅费0.50万元、委托业务费0.48万元、工会经费1.91万元、福利费2.92万元、其他交通费5.30万元、其他商品和服务支出0.67万元。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

2024年一般公共预算“三公”经费安排0万元，与2023年预算相比增加0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费。具体情况：

一、2024年因公出国（境）费预算0万元，与2023年预算相比增加0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费。

二、2024年公务用车购置及运行费预算0万元，其中公务用车运行费0万元，与2023年预算相比增加0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费；公务用车购置费0万元，与2023年预算相比增加0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费。

三、2024年公务接待费预算0万元，与2023年预算相比增加0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费。

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

2024年中共天津市宝坻区委区级机关工作委员会预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

2024年中共天津市宝坻区委区级机关工作委员会预算中没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

本部门2024年中共天津市宝坻区委区级机关工作委员会1家行政单位的机关运行经费预算13.60万元，包括办公费3.73万元、差旅费0.50万元、委托业务费0.48万元、福利费2.92万元、其他交通费5.30万元、其他商品和服务支出0.67万元。

（二）政府采购情况。

中共天津市宝坻区委区级机关工作委员会2024年安排政府采购预算0.40万元，其中：政府采购货物支出0.40万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要项目是：办公用纸采购项目0.40万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2023年7月底，本单位共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要包括0。单价（账面原值）100万以上的设备0台（套）。

（四）预算绩效情况说明。

本部门2024年实行绩效目标管理的项目0个，涉及预算金额0万元。

第三部分  名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2.机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  2024年部门预算表

一、《部门收支总体情况表》

二、《部门收入总体情况表》

三、《部门支出总体情况表》

四、《财政拨款收支总体情况表》

五、《一般公共预算支出情况表》

六、《一般公共预算基本支出情况表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出情况表》

八、《政府性基金预算支出情况表》

九、《国有资本经营预算支出情况表》

十、《项目支出表》

十一、关于空表的说明

1.本部门2024年一般公共预算“三公”经费支出情况表为空表。

2.本部门2024年政府性基金预算支出情况表为空表。

3.本部门2024年国有资本经营预算支出情况表为空表。

4.本部门2024年项目支出表为空表。