第一部分概况

一、主要职责

1、宣传国际红十字和红新月运动的基本原则，贯彻《中华人民共和国红十字会法》，指导基层红十字会开展活动。

2、依据中国红十字会章程吸收会员，发展组织；培养红十字青少年，开展红十字青少年活动。

3、开展备灾救灾工作。负责管理红十字会备灾救灾设施；筹措、储备救灾救助款物；建立红十字会系统备灾救灾网络；依法开展募捐工作，管理红十字会备灾救助基金，在自然灾害和突发事件中，配合区政府相关部门实施赈灾救助。

4、普及卫生救护和防病知识，进行初级卫生救护培训，组织群众参加现场救护工作；推动无偿献血、无偿捐献造血干细胞、捐献遗体工作；开展其他人道主义服务活动。

5、承办区政府和上级红十字会交办的其他事项。

二、机构设置情况

天津市宝坻区红十字会内设1个职能科室，下辖0个预算单位。

纳入天津市宝坻区红十字会2024年部门预算编制范围的预算单位包括：

1.天津市宝坻区红十字会

第二部分2024年部门预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

按照综合预算的原则，天津市宝坻区红十字会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入172.67万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元、上年结转结余0.06万元；支出包括：一般公共服务支出0万元、社会保障和就业支出164.72万元、卫生健康支出8.01万元。天津市宝坻区红十字会2024年收支总预算172.73万元。

二、关于收入总体情况表的说明

天津市宝坻区红十字会2024年部门预算收入172.73万元，与2023年预算相比减少1.19万元，主要原因是2024年公用经费减少。其中：上年结转结余0.06万元，占0.03%；一般公共预算172.67万元，占99.97%；政府性基金预算0万元，占0%；国有资本经营预算0万元，占0%；财政专户管理资金0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、关于支出总体情况表的说明

天津市宝坻区红十字会2024年支出预算172.73万元，与2023年预算相比减少1.19万元，主要原因是2024年公用经费减少。其中：基本支出147.17万元，占85.2%；项目支出25.56万元，占14.8%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

天津市宝坻区红十字会2024年财政拨款收入预算172.73万元，与2023年预算相比减少1.19万元，主要原因是2024年公用经费减少。收入包括：一般公共预算拨款收入172.67万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、上年财政结转结余0.06万元。2024年财政拨款支出预算172.73万元，与2023年预算相比减少1.19万元，主要原因是2024年公用经费减少。支出包括：社会保障和就业支出164.72万元、卫生健康支出8.01万元。

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

天津市宝坻区红十字会2024年一般公共预算支出172.73万元，与2023年预算相比减少1.19万元，主要原因是2024年公用经费减少。

（二）具体情况。

1、“社会保障和就业支出”164.72万元，与2023年预算相比减少1.5万元，主要原因是2024年公用经费减少，其中：

“行政事业单位养老支出”15.39万元，包括：“机关事业单位基本养老保险缴费支出”10.26万元，主要用于全体工作人员养老保险缴费支出；“机关事业单位职业年金缴费支出”5.13万元，主要用于全体工作人员职业年金保险缴费支出。

“退役安置”25.56万元，包括：“退役士兵安置”25.56万元主要用于退役士兵工资支出。

“红十字事业”123.77万元，包括“行政运行”123.77万元，主要用于本部门基本支出和业务支出。

2、“卫生健康支出”8.01万元，与2023年预算相比减少0.4万元，主要原因是2024年人员保险减少，其中：

“行政事业单位医疗”8.01万元，包括：“行政单位医疗”6.73万元，主要用于全体工作人员基本医疗保险缴费支出；“公务员医疗补助”1.28万元，主要用于全体工作人员公务员医疗补助保险缴费支出。

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

天津市宝坻区红十字会一般公共预算基本支出147.17万元，与2023年预算相比减少26.75万元，主要原因是公用经费减少。其中：

人员经费125.74万元，主要包括：基本工资24.84万元、津贴补贴27.04万元、奖金15.87万元、机关事业单位基本养老保险缴费10.26万元、职业年金缴费5.13万元、职工基本医疗保险缴费6.73万元、公务员医疗补助缴费1.28万元、其他社会保障缴费0.13万元、住房公积金30.03万元、退休费3.63万元、其他对个人和家庭的补助0.8万元。

公用经费21.43万元，主要包括：办公费2.82万元、邮电费1.1万元、差旅费1.1万元、培训费5万元、委托业务费2.66万元、工会经费1.84万元、福利费2.39万元、其他交通费用4.52万元。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

2024年一般公共预算“三公”经费安排0万元，与2023年预算相比减少0.2万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费。具体情况：

一、2024年因公出国（境）费预算0万元，与2023年预算相比增加0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费。

二、2024年公务用车购置及运行费预算0万元，其中公务用车运行费0万元，与2023年预算相比增加0万元，主要原因是本部门未安排公务用车运行费；公务用车购置费0万元，与2023年预算相比增加0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费。

三、2024年公务接待费预算0万元，与2023年预算相比减少0.2万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费。

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

2024年天津市宝坻区红十字会部门预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

2024年天津市宝坻区红十字会部门预算中没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

本部门2024年天津市宝坻区红十字会1家参公管理事业单位的机关运行经费预算21.43万元，包括办公费2.82万元、邮电费1.1万元、差旅费1.1万元、公培训费5万元、委托业务费2.66万元、工会经费1.84万元、福利费2.39万元、其他交通费用4.52万元。

（二）政府采购情况。

本部门2024年未安排政府采购预算。

（三）国有资产占用情况。

截至2023年7月底，本部门各单位共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要包括0。单价100万元以上的专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况说明。

本部门2024年实行绩效目标管理的项目1个，涉及预算金额25.56万元。

第三部分名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2.机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分2024年部门预算表

一、《部门收支总体情况表》

二、《部门收入总体情况表》

三、《部门支出总体情况表》

四、《财政拨款收支总体情况表》

五、《一般公共预算支出情况表》

六、《一般公共预算基本支出情况表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出情况表》

八、《政府性基金预算支出情况表》

九、《国有资本经营预算支出情况表》

十、《项目支出表》

十一、关于空表的说明

1.本部门2024年一般公共预算“三公”经费支出情况表为空表。

2.本部门2024年政府性基金预算支出情况表为空表。

3.本部门2024年国有资本经营预算支出情况表为空表。