第一部分  概 况

一、主要职责

1、引导会员积极参加国家经济建设，推动社会主义市场经济体制逐步完善，促进社会全面进步。

2、做工商界代表人士政治安排的推荐工作，在非公有制经济人士中，宣传、贯彻党和国家的方针政策，加强思想政治工作，推动企业文化建设，引导会员做中国特色社会主义事业的建设者。

3、代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议；引导会员积极参与“光彩事业”。

4、为会员提供信息和科技、管理、法律、会计、审计、融资、咨询等服务；开展专业培训，帮助会员改进经营管理，完善财会管理，提高生产技术和产品质量。

       5、组织会员举办和参加各种对内对外展销会、交易会，组织会员出国、出境考察访问承办政府和有关部门的委托事项。

二、机构设置情况

天津市宝坻区工商业联合会内设1个职能科室；下辖0个预算单位。

纳入天津市宝坻区工商业联合会2024年部门预算编制范围的预算单位包括：

天津市宝坻区工商业联合会

第二部分  2024年部门预算情况说明

 一、关于收支总体情况表的说明

按照综合预算的原则，天津市宝坻区工商业联合会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入246.5万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元、上年结转结余0万元；支出包括：一般公共服务支出0万元、公共安全支出0万元。天津市宝坻区工商业联合会2024年收支总预算246.5万元。

二、关于收入总体情况表的说明

天津市宝坻区工商业联合会2024年部门预算收入246.5万元，与2023年预算相比减少23.66万元，主要原因是项目支出减少。其中：上年结转结余0万元，占0%；一般公共预算246.5万元，占100%；政府性基金预算0万元，占0%；国有资本经营预算0万元，占0%；财政专户管理资金0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0 %；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、关于支出总体情况表的说明

天津市宝坻区工商业联合会2024年支出预算246.5万元，与2023年预算相比减少23.66万元，主要原因是项目支出减少。其中：基本支出228.07万元，占92.5%；项目支出18.43万元，占7.5%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。 

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

天津市宝坻区工商业联合会2024年财政拨款收入预算246.5万元，与2023年预算相比减少23.66万元，主要原因是项目支出减少。收入包括：一般公共预算拨款收入246.5万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、上年财政结转结余0万元。2024年财政拨款支出预算0万元，与2023年预算相比增减少23.66万元，主要原因是项目支出减少。支出包括：一般公共服务支出200.74万元、社会保障和就业支出32.97万元、卫生健康支出12.79万元。

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

天津市宝坻区工商业联合会2024年一般公共预算支出246.5万元，与2023年预算相比减少23.66万元，主要原因是项目支出减少。

（二）具体情况。

1、 “一般公共服务支出”200.74万元，与2023年预算相比减少33.46万元，主要原因是项目支出减少，其中：

“民主党派及工商联事务”200.74万元，包括：“行政运行”220.74万元，主要用于基本支出。

2、“社会保障和就业支出”32.97万元，与2023年预算相比增加9.16万元，主要原因是人员社保缴费基数调整，其中：

“行政事业单位养老支出”24.54万元，包括：“行政事业单位基本养老保险缴费支出”16.36万元，主要用于缴纳的基本养老保险费支出；“机关事业单位职业年金缴费支出”8.18万元，主要用于实际缴纳的职业年金支出。

“退役安置”8.43万元，包括：“退役士兵安置”8.43万元，主要用于本部门退役士兵安置支出。

3、“卫生健康支出”12.79万元，与2023年预算相比增加0.39万元，主要原因是人员医疗保险基数调整，其中：

“行政事业单位医疗”12.79万元，包括：“行政单位医疗”10.74万元，主要用于基本医疗缴费支出；“公务员医疗补助”2.05万元，主要用于公务员医疗补助经费支出。

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

天津市宝坻区工商业联合会一般公共预算基本支出228.07万元，与2023年预算相比减少3.89万元，主要原因是人员工资调整。其中：

人员经费194.59万元，主要包括：基本工资37.96万元，津贴补贴44.58万元，奖金25.69万元，机关事业单位基本养老保险缴费16.36万元，职业年金缴费8.18万元，职工基本医疗补助缴费10.74万元，公务员医疗补助缴费2.05万元，其他社会保障缴费0.20万元，住房公积金48.83万元，退休费5.52万元，其他对个人和家庭的补助1万元。

公用经费26.96万元，主要包括：办公费2万元，电费2万元，邮电费1.8万元，取暖费2.09万元，差旅费0.4万元，公务接待费委托业务费2万元，工会经费2.58万元，福利费3.36万元，其他交通费7.15万元，其他商品和服务支出3.58万元。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

2024年一般公共预算“三公”经费安排0万元，与2023年预算相比增加0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费。具体情况：

一、2024年因公出国（境）费预算0万元，与2023年预算相比增加0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费。

二、2024年公务用车购置及运行费预算0万元，其中公务用车运行费0万元，与2023年预算相比增加0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费；公务用车购置费0万元，与2023年预算相比增加0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费。

三、2024年公务接待费预算0万元，与2023年预算相比减少0.3万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费。

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

2024年天津市宝坻区工商业联合会部门预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

2024天津市宝坻区工商业联合会部门预算中没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

本部门2024年天津市宝坻区工商业联合会1家行政单位的机关运行经费预算26.96万元，包括办公费2万元，电费2万元，邮电费1.8万元，取暖费2.09万元，差旅费0.4万元，公务接待费委托业务费2万元，工会经费2.58万元，福利费3.36万元，其他交通费7.15万元，其他商品和服务支出3.58万元。

（二）政府采购情况。

本部门2024年未安排政府采购预算。

（三）国有资产占用情况。

截至2023年7月底，本部门各单位共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要包括0。单价（账面原值）100万以上的设备0台（套）。 

（四）预算绩效情况说明。

本部门2024年实行绩效目标管理的项目2个，涉及预算金额18.43万元。

第三部分  名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  2024年部门预算表

一、《部门收支总体情况表》

二、《部门收入总体情况表》

三、《部门支出总体情况表》

四、《财政拨款收支总体情况表》

五、《一般公共预算支出情况表》

六、《一般公共预算基本支出情况表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出情况表》

八、《政府性基金预算支出情况表》

九、《国有资本经营预算支出情况表》

十、《项目支出表》

十一、关于空表的说明

1.本部门2024年一般公共预算“三公”经费支出情况表为空表。

3.本部门2024年政府性基金预算支出情况表为空表。

4.本部门2024年国有资本经营预算支出情况表为空表。