第一部分  概 况

一、主要职责

代表和维护妇女权益，促进男女平等。团结、动员全区妇女投身改革开放和现代化建设，促进经济发展和社会全面进步，为全面建成小康社会实现中华民族伟大复兴的中国梦而奋斗。

代表妇女参与国家和社会事务的民主决策、民主管理、民主监督，参与有关妇女儿童规范性文件的制定，推动宝坻区妇女、儿童发展规划的实施。

维护妇女儿童合法权益，倾听妇女意见，反映妇女诉求，向有关机关提出建议，要求并协助有关部门查处侵害妇女儿童权益的行为。

关心妇女生活，拓宽服务渠道，建设服务阵地，发展公益事业，壮大巾帼志愿者队伍。加强与社会各界的联系，协调和推动社会各界为妇女儿童和家庭服务。

二、机构设置情况

天津市宝坻区妇女联合会内设2个职能科室；下辖0个预算单位。

纳入天津市宝坻区妇女联合会2024年部门预算编制范围的预算单位包括：

天津市宝坻区妇女联合会

第二部分  2024年部门预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

按照综合预算的原则，天津市宝坻区妇女联合会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入298.48万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元、上年结转结余0万元；支出包括：一般公共服务支出254.68万元、社会保障和就业支出28.80万元、卫生健康支出15.00万元。天津市宝坻区妇女联合会2024年收支总预算298.48万元。

二、关于收入总体情况表的说明

天津市宝坻区妇女联合会2024年部门预算收入298.48万元，与2023年预算相比增加20.33万元，主要原因是本单位人员工资、保险增长。其中：上年结转结余0万元，占0%；一般公共预算298.48万元，占100%；政府性基金预算0万元，占0%；国有资本经营预算0万元，占0%；财政专户管理资金0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、关于支出总体情况表的说明

天津市宝坻区妇女联合会2024年支出预算298.48万元，与2023年预算相比增加20.33万元，主要原因是本单位人员工资、保险增长。其中：基本支出273.48万元，占91.62%；项目支出25万元，占8.38%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

天津市宝坻区妇女联合会2024年财政拨款收入预算298.48万元，与2023年预算相比增加20.33万元，主要原因是本单位人员工资、保险增长。收入包括：一般公共预算拨款收入298.48万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、上年财政结转结余0万元。2024年财政拨款支出预算298.48万元，与2023年预算相比增加20.33万元，主要原因是本单位人员工资、保险增长。支出包括：一般公共服务支出254.68万元、社会保障和就业支出28.80万元、卫生健康支出15.00万元。

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

天津市宝坻区妇女联合会2024年一般公共预算支出298.48万元，与2023年预算相比增加20.33万元，主要原因是本单位人员工资、保险增长。

（二）具体情况。

1、 “一般公共服务支出”254.68万元，与2023年预算相比增加19.90万元，主要原因是本单位人员工资、保险增长，其中：

“群众团体事务”254.68万元，包括：“行政运行”229.68万元，主要用于人员经费和日常公用经费支出；“其他群众团体事务支出”25万元，主要用于专项事务性支出；

2、“社会保障和就业支出”28.80万元，与2023年预算相比增加0.28万元，主要原因是本单位2024年人员保险增加，其中：

“行政事业单位养老支出”28.80万元，包括：“机关事业单位基本养老保险缴费支出”19.20万元，主要用于人员缴纳养老保险支出；“机关事业单位职业年金缴费支出”9.60万元，主要用于人员缴纳职业年金支出；

3、“卫生健康支出”15.00万元，与2023年预算相比增加0.15万元，主要原因是本单位2024年人员保险增加，其中：

“行政事业单位医疗”15.00万元，包括：“行政单位医疗”12.60万元，主要用于人员缴纳基本医疗保险；“公务员医疗补助”2.40万元，主要用于行政编制人员缴纳公务员医疗补助保险。

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

天津市宝坻区妇女联合会一般公共预算基本支出273.48万元，与2023年预算相比增加5.33万元，主要原因是本单位人员工资、保险增长。其中：

人员经费237.26万元，主要包括：基本工资41.86万元、津贴补贴54.90万元、奖金30.61万元、机关事业单位基本养老保险缴费19.20万元、职业年金缴费9.60万元、职工基本医疗保险缴费12.60万元、公务员医疗补助缴费2.40万元、其他社会保障缴费0.96万元、住房公积金61.05万元、退休费2.12万元、生活补助1.26万元、其他对个人和家庭的补助0.70万元。

公用经费36.22万元，主要包括：办公费4.00万元、差旅费4.30万元、会议费10万元、公务接待费0.80万元、委托业务费0.48万元、工会经费2.85万元、福利费3.62万元、其他交通费8.42万元、其他商品和服务支出1.75万元。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

2024年一般公共预算“三公”经费安排0.80万元，与2023年预算相比增加0万元，主要原因是厉行节约，落实“严格过紧日子”要求。具体情况：

一、2024年因公出国（境）费预算0万元，与2023年预算相比增加0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费。

二、2024年公务用车购置及运行费预算0万元，其中公务用车运行费0万元，与2023年预算相比增加0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费；公务用车购置费0万元，与2023年预算相比增加0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费。

三、2024年公务接待费预算0.80万元，与2023年预算相比增加0万元，主要原因是厉行节约，落实“严格过紧日子”要求。

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

2024年天津市宝坻区妇女联合会预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

2024年天津市宝坻区妇女联合会预算中没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

本部门2024年天津市宝坻区妇女联合会1家行政单位的机关运行经费预算33.37万元，包括办公费4.00万元、差旅费4.30万元、会议费10.00万元、福利费3.62万元、公务接待费0.80万元、委托业务费0.48万元、其他交通费8.42万元、其他费用1.75 万元。

（二）政府采购情况。

本部门2024年安排政府采购预算0.50万元，其中：政府采购货物支出0.50万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要项目是：政府采购复印纸0.50万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2023年7月底，本部门共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要包括无。单价100万元以上的专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况说明。

本部门2024年实行绩效目标管理的项目2个，涉及预算金额25万元。

第三部分  名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  2024年部门预算表

一、《部门收支总体情况表》

二、《部门收入总体情况表》

三、《部门支出总体情况表》

四、《财政拨款收支总体情况表》

五、《一般公共预算支出情况表》

六、《一般公共预算基本支出情况表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出情况表》

八、《政府性基金预算支出情况表》

九、《国有资本经营预算支出情况表》

十、《项目支出表》

十一、关于空表的说明

1.本部门2024年政府性基金预算支出情况表为空表。

2.本部门2024年国有资本经营预算支出情况表为空表。