第一部分  概 况

一、主要职责

    天津市宝坻区总工会部门主要职责是：代表和组织广大职工参与国家和社会管理，维护职工合法权益、对职工进行思想政治和文化技术教育、引导广大职工群众参加建设改革、活跃职工生活、组织文娱活动、体育赛事，帮助职工建会、建家，进行职工培训、困难职工救助等。

二、机构设置情况

天津市宝坻区总工会内设4个职能科室；下辖0个预算单位。

纳入天津市宝坻区总工会2023年部门预算编制范围的预算单位包括：

1、天津市宝坻区总工会。 

第二部分  2023年部门预算情况说明 

一、关于收支总体情况表的说明

按照综合预算的原则，天津市宝坻区总工会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1168.86万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元、上年结转结余0.172629万元；支出包括：一般公共服务支出1066.932629万元、公共安全支出0万元、社会保障和就业支出68.63万元、卫生健康支出33.47万元。天津市宝坻区总工会2023年收支总预算1169.032629万元。

二、关于收入总体情况表的说明

天津市宝坻区总工会2023年部门预算收入1169.032629万元，与2022年预算相比增加217.962629万元，主要原因是2023年社会化工会工作者工资纳入预算、基本工资增加。其中：上年结转结余0.172629万元，占0.01%；一般公共预算1168.86万元，占99.99%；政府性基金预算0万元，占0%；国有资本经营预算0万元，占0%；财政专户管理资金0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、关于支出总体情况表的说明

天津市宝坻区总工会2023年支出预算1169.032629万元，与2022年预算相比增加217.962629万元，主要原因是2023年社会化工会工作者工资纳入预算、基本工资增加。其中：基本支出736.372629万元，占 62.99%；项目支出432.66万元，占37.01%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。 

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

天津市宝坻区总工会2023年财政拨款收入预算1169.032629万元，与2022年预算相比增加217.962629万元，主要原因是2023年社会化工会工作者工资纳入预算、基本工资增加。收入包括：一般公共预算拨款收入1168.86万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、上年财政结转结余0.172629万元。2023年财政拨款支出预算1169.032629万元，与2022年预算相比增加217.962629万元，主要原因是2023年社会化工会工作者工资纳入预算、基本工资增加。支出包括：一般公共服务支出1066.932629万元、公共安全支出0万元、社会保障和就业支出68.63万元、卫生健康支出33.47万元。

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

天津市宝坻区总工会2023年一般公共预算支出1169.032629万元，与2022年预算相比增加217.962629万元，主要原因是2023年社会化工会工作者工资纳入预算、基本工资增加。

（二）具体情况。

1、 “一般公共服务支出”1066.932629万元，与2022年预算相比增加115.862629万元，主要原因是2023年社会化工会工作者工资纳入预算、基本工资增加，其中：

“群众团体事务”1066.932629万元，包括：“行政运行”715.432629万元，主要用于机关人员经费、公用经费；“事业运行”268.80万元，主要用于事业人员经费、公用经费；“其他群众团体事务支出”82.70万元，主要用于两节慰问困难职工救济费、工会会员服务卡支持保障金，为劳模上保险和劳模大额医疗救助金。

    2、“社会保障和就业支出”68.63万元，与2022年预算相比增加13.36万元，主要原因是基础性绩效纳入社会保险缴费基数，其中：

“行政事业单位养老支出”68.63万元，包括：“机关事业单位基本养老保险缴费支出”45.75万元，主要用于在职人员基本养老保险缴费；“机关事业单位职业年金缴费支出”22.88万元，主要用于在职人员职业年金缴费。

    3、“卫生健康支出”33.47万元，与2022年预算相比增加5.54万元，主要原因是基础性绩效纳入社会保险缴费基数，其中：

“行政事业单位医疗”33.47万元，包括：“行政单位医疗”18.12万元，主要用于机关在职人员医疗保险缴费；“事业单位医疗”11.9万元，主要用于事业在职人员医疗保险缴费；“公务员医疗补助”3.45万元，主要用于公务员医疗补助。

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

天津市宝坻区总工会一般公共预算基本支出736.20万元，与2022年预算相比增加51.48万元，主要原因是基础性绩效纳入社会保险缴费基数。其中：

人员经费615.29万元，主要包括：基本工资114.54万元、津贴补贴102.25万元、奖金43.72万元、绩效工资61.92万元、机关事业单位基本养老保险缴费45.75万元、职业年金缴费22.88万元、职工基本医疗保险缴费30.02万元、公务员医疗补助缴费3.45万元、其他社会保障缴费6.17万元、住房公积金143.48万元、其他工资福利支出22.47万元；退休费7.93万元、生活补5.92万元、奖励金0.03万元、其他对个人各家庭的补助4.76万元。

公用经费120.91万元，主要包括：印刷费2万元、水费0.8万元、电费4.8万元、取暖费28.89万元、物业管理费32万元、租赁费1万元、委托业务费6万元、工会经费7.15万元、福利费9.17万元、其他交通费用12.46万元、其他商品和服务支出15.64万元。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

2023年一般公共预算“三公”经费安排0万元，与2022年预算相比增加0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费。

一、2023年因公出国（境）费预算0万元，与2022年预算相比增加0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费。

二、2023年公务用车购置及运行费预算0万元，其中公务用车运行费0万元，与2022年预算相比增加0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费；公务用车购置费0万元，与2022年预算相比增加0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费。

三、2023年公务接待费预算0万元，与2022年预算相比增加0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费。

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

 2023年天津市宝坻区总工会预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

2023年天津市宝坻区总工会预算中没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

本单位2023年天津市宝坻区总工会1家行政单位机关运行经费预算108.45万元，包括印刷费2万元、水费0.8万元、电费4.8万元、办公用房取暖费29.89万元、办公用房物业管理费32万元、租赁费1万元、委托业务费6万元、工会经费7.15万元、福利费9.17万元、其他商品和服务支出15.64万元。

（二）政府采购情况。

本单位2023年未安排政府采购预算。

（三）国有资产占用情况。

截至2022年7月底，本单位共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况说明。

本单位2023年实行绩效目标管理的项目5个，涉及预算金额432.66万元。

第三部分  名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  2023年部门预算表

一、《部门收支总体情况表》

二、《部门收入总体情况表》

三、《部门支出总体情况表》

四、《财政拨款收支总体情况表》

五、《一般公共预算支出情况表》

六、《一般公共预算基本支出情况表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出情况表》

八、《政府性基金预算支出情况表》

九、《国有资本经营预算支出情况表》

十、《项目支出表》

十一、关于空表的说明

1.本单位2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表为空表。

2.本单位2023年政府性基金预算支出情况表为空表。

3.本单位2023年国有资本经营预算支出情况表为空表。