第一部分  概 况

一、主要职责

围绕全区经济社会领域的重大问题，开展调查研究，为推动各项事业快速、协调、可持续发展和区委科学决策提供依据。针对区委中心工作及其阶段性重点任务，组织、协调有关部门研究制定实施方案、配套政策和落实措施。针对区委重点工作推进过程中出现的新情况、新问题进行调查研究，及时提出对策建议。指导全区各街镇、各部门调研工作，组织开展全区重大课题的联合调研。汇集国内外经济、政治、文化等方面的重要信息，为区委领导提供信息服务。

二、机构设置情况

中共天津市宝坻区委研究室内设2个职能科室；下辖0个预算单位。

纳入中共天津市宝坻区委研究室2023年部门预算编制范围的预算单位包括：

中共天津市宝坻区委研究室

第二部分  2023年部门预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

按照综合预算的原则，中共天津市宝坻区委研究室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入238.69万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元、上年结转结余0万元；支出包括：一般公共服务支出200.08万元、社会保障和就业支出25.38万元、卫生健康支出13.23万元。中共天津市宝坻区委研究室2023年收支总预算238.69万元。

二、关于收入总体情况表的说明

中共天津市宝坻区委研究室2022年部门预算收入238.69万元，与2022年预算相比增加1.43万元，主要原因是本单位2023年人员减少1人同时人员保险增加。其中：上年结转结余0万元，占0%；一般公共预算238.69万元，占100%；政府性基金预算0万元，占0%；国有资本经营预算0万元，占0%；财政专户管理资金0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、关于支出总体情况表的说明

中共天津市宝坻区委研究室2023年支出预算238.69万元，与2022年预算相比增加1.43万元，主要原因是本单位2023年人员减少1人同时人员保险增加。其中：基本支出238.69万元，占100%；项目支出0万元，占0%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。 

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

中共天津市宝坻区委研究室2023年财政拨款收入预算238.69万元，与2022年预算相比增加1.43万元，主要原因是本单位2023年人员减少1人同时人员保险增加。收入包括：一般公共预算拨款收入238.69万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、上年财政结转结余0万元。2023年财政拨款支出预算238.69万元，与2022年预算相比增加1.43万元，主要原因是本单位2023年人员减少1人同时人员保险增加。支出包括：一般公共服务支出200.08万元、社会保障和就业支出25.38万元、卫生健康支出13.23万元。

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

中共天津市宝坻区委研究室2023年一般公共预算支出238.69万元，与2022年预算相比增加1.43万元，主要原因是本单位2023年人员减少1人同时人员保险增加。

（二）具体情况。

1、 “一般公共服务支出”200.08万元，与2022年预算相比减少4.77万元，主要原因是本单位2023年人员减少1人，其中：

“党委办公厅（室）及相关机构事务”200.08万元，包括：“行政运行”200.08万元，主要用于全体工作人员基本支出。

2、 “社会保障和就业支出”25.38万元，与2022年预算相比增加4.91万元，主要原因是本单位2023年人员保险增加，其中：

“行政事业单位养老支出”25.38万元，包括：“机关事业单位基本养老保险缴费支出”16.92万元，主要用于全体工作人员养老保险缴费支出；“机关事业单位职业年金缴费支出”8.46万元，主要用于全体工作人员职业年金保险缴费支出。

3、“卫生健康支出”13.23万元，与2022年预算相比增加1.29万元，主要原因是本单位2023年人员保险增加，其中：

“行政事业单位医疗”13.23万元，包括：“行政单位医疗”11.11万元，主要用于全体工作人员基本医疗保险缴费支出；“公务员医疗补助”2.12万元，主要用于全体工作人员公务员医疗补助保险缴费支出。

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

中共天津市宝坻区委研究室一般公共预算基本支出238.69万元，与2022年预算相比增加1.43万元，主要原因是本单位2023年人员减少1人同时人员保险增加。其中：

人员经费210.93万元，主要包括：基本工资37.29万元、津贴补贴48.25万元、奖金26.77万元、机关事业单位基本养老保险缴费16.92万元、职业年金缴费8.46万元、职工基本医疗保险缴费11.11万元、公务员医疗补助缴费2.12万元、其他社会保障缴费2.18万元、住房公积金50.29万元、其他工资福利支出7.54万元、退休费2.47万元、奖励金0.01万元、其他对个人和家庭的补助1.45万元。

公用经费23.83万元，主要包括：办公费5.96万元、邮电费0.51万元、差旅费2.5万元、公务接待费0.5万元、委托业务费0.8万元、工会经费2.55万元、福利费3.26万元、其他交通费用7.75万元。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

2023年一般公共预算“三公”经费安排0.5万元，与2022年预算相比增加0万元，主要原因是厉行节约，落实“严格过紧日子”要求。具体情况：

一、2023年因公出国（境）费预算0万元，与2022年预算相比增加0万元，主要原因是本单位一般公共预算未安排“三公”经费。

二、2023年公务用车购置及运行费预算0万元，其中公务用车运行费0万元，与2022年预算相比增加0万元，主要原因是本单位一般公共预算未安排“三公”经费；公务用车购置费0万元，与2022年预算相比增加0万元，主要原因是本单位一般公共预算未安排“三公”经费。

三、2023年公务接待费预算0.5万元，与2022年预算相比增加0万元，主要原因是厉行节约，落实“严格过紧日子”要求。

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

2023年中共天津市宝坻区委研究室部门预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

2023年中共天津市宝坻区委研究室部门预算中没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

本单位2023年中共天津市宝坻区委研究室1家行政单位机关运行经费预算21.28万元，包括办公费5.96万元、邮电费0.51万元、差旅费2.5万元、公务接待费0.5万元、委托业务费0.8万元、福利费3.26万元、其他交通费用7.75万元。

（二）政府采购情况。

本单位2023年安排政府采购预算0.6万元，其中：政府采购货物支出0.6万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2022年7月底，本单位共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要包括0。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况说明。

本单位2023年实行绩效目标管理的项目0个，涉及预算金额0万元。

第三部分  名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  

一、《部门收支总体情况表》

二、《部门收入总体情况表》

三、《部门支出总体情况表》

四、《财政拨款收支总体情况表》

五、《一般公共预算支出情况表》

六、《一般公共预算基本支出情况表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出情况表》

八、《政府性基金预算支出情况表》

九、《国有资本经营预算支出情况表》

十、《项目支出表》

十一、关于空表的说明

1.本单位2023年政府性基金预算支出情况表为空表。

2.本单位2023年国有资本经营预算支出情况表为空表。

3.本单位2023年项目支出表为空表