第一部分  概 况

一、主要职责

        1、贯彻执行党的路线、方针、政策和区委的工作部署；负责规划、安排全区宣传思想工作，并督促落实。

        2、负责全区的理论学习和理论宣传工作。

        3、抓好全区新闻报道工作，并负责管理、指导全区新闻舆论宣传工作。

        4、负责指导全区精神产品生产和文化市场管理。

        5、负责规划、指导全区思想政治工作和群众性精神文明建设活动；会同有关部门做好全区党员教育工作。

        6、加强思想政治工作调研，为领导决策提供依据。

        7、负责组织推动全区宣传干部的培训和教育工作。

        8、负责宣传文化系统领导班子的思想作风建设及业务、干部人事管理。

        9、会同有关部门，指导和推动广播文化事业的发展。

        10、负责全区党报党刊的发行工作。

        11、承办区委交办的其他工作。

二、机构设置情况

中共天津市宝坻区委宣传部内设6个职能科室；下辖0个预算单位。

纳入中共天津市宝坻区委宣传部2023年部门预算编制范围的预算单位包括：

中共天津市宝坻区委宣传部。

第二部分  2023年部门预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

按照综合预算的原则，中共天津市宝坻区委宣传部所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1349.4万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0 万元、其他收入0万元、上年结转结余0万元；支出包括：一般公共服务支出1256.54 万元、社会保障和就业支出61.06 万元、卫生健康支出31.8万元。中共天津市宝坻区委宣传部2023年收支总预算1349.4万元。

二、关于收入总体情况表的说明

中共天津市宝坻区委宣传部2023年部门预算收入1349.4万元，与2022年预算相比减少237.64万元，主要原因是压缩本年支出。其中：上年结转结余0万元，占0%；一般公共预算1349.4万元，占100%；政府性基金预算0万元，占0%；国有资本经营预算0万元，占0%；财政专户管理资金0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、关于支出总体情况表的说明

中共天津市宝坻区委宣传部2023年支出预算1349.4万元，与2022年预算相比减少237.64万元，主要原因是压缩本年支出。其中：基本支出603.2万元，占44.7%；项目支出746.2万元，占55.3%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。 

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

中共天津市宝坻区委宣传部2023年财政拨款收入预算1349.4万元，与2022年预算相比减少237.64万元，主要原因是压缩本年支出。收入包括：一般公共预算拨款收入1349.4万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、上年财政结转结余0万元。2023年财政拨款支出预算1349.4万元，与2022年预算相比减少237.64万元，主要原因是压缩本年支出。支出包括：一般公共服务支出1256.54 万元、社会保障和就业支出61.06 万元、卫生健康支出31.8万元。中共天津市宝坻区委宣传部2022年收支总预算1349.4万元。

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

中共天津市宝坻区委宣传部2023年一般公共预算支出1349.4万元，与2022年预算相比减少237.64万元，主要原因是压缩本年支出。

（二）具体情况。

1、“一般公共服务支出”1256.54万元，与2022年预算相比减少262.86万元，主要原因是压缩本年支出，其中：

“宣传事务”1256.54万元，包括：“行政运行”510.34万元，主要用于机关人员经费及公用经费；“其他宣传事务支出”746.2万元，主要用于其他宣传事务项目支出； 

2、“社会保障和就业支出”61.06万元，与2022年预算相比增加18.34万元，主要原因是在职人员保险基数变更，其中：

“行政事业单位养老支出”61.06万元，包括：“行政事业单位养老支出”40.71万元，主要用于行政事业单位养老支出；“机关事业单位职业年金缴费支出” 20.35万元，主要用于事业单位职业年金缴费支出； 

3、“卫生健康支出”31.8万元，与2022年预算相比增加6.88万元，主要原因是在职人员保险基数变更，其中：

“行政事业单位医疗”31.8万元，包括：“行政单位医疗”26.71万元，主要用于行政单位医疗；“公务员医疗补助”5.09万元，主要用于公务员医疗补助。

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

中共天津市宝坻区委宣传部一般公共预算基本支出603.2万元，与2022年预算相比增加58.16万元，主要原因是在人员支出增加。其中：

人员经费539.18万元，主要包括：基本工资86.99万元、津贴补贴117.4万元、奖金66.13万元、机关事业单位基本养老保险缴费40.71万元、职业年金缴费20.35万元、职工基本医疗保险缴费26.71万元、公务员医疗补助缴费5.09万元、其他社会保障缴费6.13万元、住房公积金122.26万元、其他工资福利支出37.2万元、退休费2.75万元、生活补助5.82万元、其他对个人和家庭的补助1.64万元。

公用经费64.02万元，主要包括：办公费11.28万元、印刷费6.5万元、差旅费3.30万元、维修(护)费0.5万元、租赁费3.6万元、公务接待费2万元、委托业务费0.88万元、工会经费6.8万元、福利费8.59万元、其他交通费用19.07万元、其他商品和服务支出1.5万元。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

2023年一般公共预算“三公”经费安排2万元，与2022年预算相比增加0万元，主要原因是与上年度预算持平。具体情况：

一、2023年因公出国（境）费预算0万元，与2022年预算相比增加0万元，主要原因是本单位一般公共预算未安排因公出国（境）经费。

二、2023年公务用车购置及运行费预算0万元，其中公务用车运行费0万元，与2022年预算相比增加0万元，主要原因是本单位一般公共预算未安排公务用车购置及运行经费；公务用车购置费 0万元，与2022年预算相比增加0万元，主要原因是本单位一般公共预算未安排公务用车购置经费。

三、2023年公务接待费预算2万元，与2022年预算相比增加0万元，主要原因是与上年度预算持平。

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

2023年中共天津市宝坻区委宣传部预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

2023年中共天津市宝坻区委宣传部预算中没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

本单位2023年中共天津市宝坻区委宣传部1家行政单位机关运行经费预算57.22万元，包括办公费11.28万元、印刷费6.5万元、差旅费3.3万元、日常维修费0.5万元、租赁费3.6万元、公务接待费2万元、委托业务费0.88万元、福利费8.59万元、其他交通费用19.07万元、其他商品和服务支出1.5万元。

（二）政府采购情况。

本单位2023年安排政府采购预算2.5万元，其中：政府采购货物支出2.5万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0 万元。主要项目是：运转类公用支出项目1万元，宝坻区创建全国文明城区项目1.5万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2022年7月底，本单位共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要包括无。单价50万元以上的通用设备1台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况说明。

本单位2023年实行绩效目标管理的项目8个，涉及预算金额746.2万元。

第三部分  名词解释 

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  2023年部门预算表

一、《部门收支总体情况表》

二、《部门收入总体情况表》

三、《部门支出总体情况表》

四、《财政拨款收支总体情况表》

五、《一般公共预算支出情况表》

六、《一般公共预算基本支出情况表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出情况表》

八、《政府性基金预算支出情况表》

九、《国有资本经营预算支出情况表》

十、《项目支出表》

十一、关于空表的说明

1.本单位2023年政府性基金预算支出情况表为空表。

2.本单位2023年国有资本经营预算支出情况表为空表。