第一部分  概 况

一、主要职责

处理区委网络安全和信息化委员会日常事务工作；贯彻执行互联网信息传播方针政策和法律法规；统筹协调全区网络内容安全、网络安全和信息化建设工作；指导、检查、推动全区党政群机关和街镇网络安全和信息化工作。

二、机构设置情况

中共天津市宝坻区委网络安全和信息化委员会办公室内设3个职能科室；下辖0个预算单位。

纳入中共天津市宝坻区委网络安全和信息化委员会办公室2023年部门预算编制范围的预算单位包括：

中共天津市宝坻区委网络安全和信息化委员会办公室

第二部分  2023年部门预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

按照综合预算的原则，中共天津市宝坻区委网络安全和信息化委员会办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1822.98万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元、上年结转结余0万元；支出包括：一般公共服务支出1721.52万元、社会保障和就业支出68.89万元、卫生健康支出32.57万元。中共天津市宝坻区委网络安全和信息化委员会办公室2023年收支总预算1822.98万元。

二、关于收入总体情况表的说明

中共天津市宝坻区委网络安全和信息化委员会办公室2023年部门预算收入1822.98万元，与2022年预算相比减少503万元，主要原因是本单位2022年新增招录工作人员同时项目支出减少。其中：上年结转结余0万元，占0%；一般公共预算1822.98万元，占100%；政府性基金预算0万元，占0%；国有资本经营预算0万元，占0%；财政专户管理资金0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、关于支出总体情况表的说明

中共天津市宝坻区委网络安全和信息化委员会办公室2023年支出预算1822.98万元，与2022年预算相比减少503万元，主要原因是本单位2022年新增招录工作人员同时项目支出减少。其中：基本支出742.18万元，占41%；项目支出1080.8万元，占59%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。 

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

中共天津市宝坻区委网络安全和信息化委员会办公室2023年财政拨款收入预算1822.98万元，与2022年预算相比减少503万元，主要原因是本单位2022年新增招录工作人员同时项目支出减少。收入包括：一般公共预算拨款收入1822.98万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、上年财政结转结余0万元。2023年财政拨款支出预算1822.98万元，与2022年预算相比减少503万元，主要原因是本单位2022年新增招录工作人员同时项目支出减少。支出包括：一般公共服务支出1721.52万元、社会保障和就业支出68.89万元、卫生健康支出32.57万元。

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

中共天津市宝坻区委网络安全和信息化委员会办公室2023年一般公共预算支出1822.98万元，与2022年预算相比减少503万元，主要原因是本单位2022年新增招录工作人员同时项目支出减少。

（二）具体情况。

1、 “一般公共服务支出”1721.52万元，与2022年预算相比减少529.11万元，主要原因是本单位2022年新增招录工作人员同时项目支出减少，其中：

“网信事务”1721.52万元，包括：“行政运行”291.24万元，主要用于行政人员基本支出；“事业运行”349.48万元，主要用于事业人员基本支出；“其他网信事务支出”1080.8万元，主要用于特定目标类项目支出。

2、 “社会保障和就业支出”68.89万元，与2022年预算相比增加17.93万元，主要原因是本单位2022年新增招录事业工作人员，其中：

“行政事业单位养老支出”68.89万元，包括：“机关事业单位基本养老保险缴费支出”45.93万元，主要用于全体工作人员养老保险缴费支出；“机关事业单位职业年金缴费支出”22.96万元，主要用于全体工作人员职业年金保险缴费支出。

3、“卫生健康支出”32.57万元，与2022年预算相比增加8.18万元，主要原因是本单位2022年新增招录事业工作人员，其中：

“行政事业单位医疗”32.57万元，包括：“行政单位医疗”12.73万元，主要用于行政人员基本医疗保险缴费支出；“事业单位医疗”17.42万元，主要用于事业人员基本医疗保险缴费支出；“公务员医疗补助”2.42万元，主要用于行政人员公务员医疗补助保险缴费支出。

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

中共天津市宝坻区委网络安全和信息化委员会办公室一般公共预算基本支出742.18万元，与2022年预算相比增加153.2万元，主要原因是本单位2022年新增招录事业工作人员，同时网络舆情监测费用30万，网评管理服务系统8万，宝坻区政务信息资源共享交换平台三级等保项目12万列入了一般公共预算基本支出。其中：

人员经费742.18万元，主要包括：基本工资113万元、津贴补贴97.05万元、奖金31.91万元、绩效工资92.6万元、机关事业单位基本养老保险缴费45.93万元、职业年金缴费22.96万元、职工基本医疗保险缴费30.15万元、公务员医疗补助缴费2.42万元、其他社会保障缴费7.02万元、住房公积金142.15万元、其他工资福利支出21.79万元、退休费0.35万元、生活补助1.26万元、奖励金0.01万元、其他对个人和家庭的补助0.19万元。

公用经费132.95万元，主要包括：办公费15.64万元、印刷费3万元、手续费4万元、邮电费3万元、差旅费20万元、维修(护)费0.8万元、公务接待费1万元、委托业务费51.08万元、工会经费7.31万元、福利费9.14万元、其他交通费用8.48万元、其他商品和服务支出9万元。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

2023年一般公共预算“三公”经费安排1万元，与2022年预算相比增加0万元，主要原因是厉行节约，落实“严格过紧日子”要求。具体情况：

一、2023年因公出国（境）费预算0万元，与2022年预算相比增加0万元，主要原因是本单位一般公共预算未安排“三公”经费。

二、2023年公务用车购置及运行费预算0万元，其中公务用车运行费0万元，与2022年预算相比增加0万元，主要原因是本单位一般公共预算未安排“三公”经费；公务用车购置费0万元，与2022年预算相比增加0万元，主要原因是本单位一般公共预算未安排“三公”经费。

三、2023年公务接待费预算1万元，与2022年预算相比增加0万元，主要原因是厉行节约，落实“严格过紧日子”要求。

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

2023年本单位部门预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

2023年本单位部门预算中没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

本单位2023年中共天津市宝坻区委网络安全和信息化委员会办公室1家行政单位机关运行经费预算89.92万元，包括办公费7.84万元、手续费4万元、差旅费11万元、公务接待费1万元、委托业务费51万元、福利费3.6万元、其他交通费用8.48万元、其他商品和服务支出3万元。

（二）政府采购情况。

本单位2023年安排政府采购预算983.8万元，其中：政府采购货物支出1万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出982.8万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2022年7月底，本单位共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要包括0。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况说明。

本单位2023年实行绩效目标管理的项目6个，涉及预算金额1080.8万元。

第三部分  名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  

一、《部门收支总体情况表》

二、《部门收入总体情况表》

三、《部门支出总体情况表》

四、《财政拨款收支总体情况表》

五、《一般公共预算支出情况表》

六、《一般公共预算基本支出情况表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出情况表》

八、《政府性基金预算支出情况表》

九、《国有资本经营预算支出情况表》

十、《项目支出表》

十一、关于空表的说明

1.本单位2023年政府性基金预算支出情况表为空表。

2.本单位2023年国有资本经营预算支出情况表为空表。