第一部分  概 况

一、主要职责

（1）负责区网格化指挥管理平台的日常管理、运行维护和数据统计分析等工作；

（2）负责推动各街镇网格化管理中心和区级工作部门协调联动；

（3）负责对“吹哨”调度事项及为民服务热线等各类渠道反映问题的受理、分派、督促落实和回访反馈；

（4）向组织人事、督查等部门提出相关事项承办结果的考核评价意见；

（5）指导各街镇网格化管理中心做好网格员培训管理和业绩考核等工作；

（6）负责管理坐席员对“天津市便民专线服务中心”交办的工单进行收集、转办和回复；

（7）负责按照承办单位上报的新增知识点，对已有知识内容依时效性原则进行修正，完成知识库更新及维护；

（8）负责对涉及多个承办单位的工单进行研判并确定主要责任单位；负责对工单承办效率、工单承办质量进行协调督办；

（9）负责对承办单位依法依规办理但群众仍不满意的工单向市专线服务中心提交申诉情况说明等工作；

（10）负责本单位安全生产管理工作。

（11）负责本单位人才队伍建设。

（12）承办区委交办的其他工作。

二、机构设置情况

天津市宝坻区网格化管理中心内设5个职能科室；下辖0个预算单位。

纳入天津市宝坻区网格化管理中心2023年部门预算编制范围的预算单位包括：

天津市宝坻区网格化管理中心

第二部分  2023年部门预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

按照综合预算的原则，天津市宝坻区网格化管理中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入796.86万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0 万元、其他收入0万元、上年结转结余0.360718万元；支出包括：一般公共服务支出736.230718万元、社会保障和就业支出42.43万元、卫生健康支出18.56万元。天津市宝坻区网格化管理中心2023年收支总预算797.220718万元。

二、关于收入总体情况表的说明

天津市宝坻区网格化管理中心2023年部门预算收入797.220718万元，与2022年预算相比增加41.320718万元，主要原因是人员工资调整。其中：上年结转结余0.360718万元，占0%；一般公共预算796.86万元，占100%；政府性基金预算0万元，占0%；国有资本经营预算0万元，占0%；财政专户管理资金0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、关于支出总体情况表的说明

天津市宝坻区网格化管理中心2023年支出预算797.220718万元，与2022年预算相比增加41.320718万元，主要原因是人员工资调整。其中：基本支出740.600718万元，占92.90%；项目支出56.62万元，占7.10%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。 

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

天津市宝坻区网格化管理中心2023年财政拨款收入预算797.220718万元，与2022年预算相比增加41.320718万元，主要原因是人员工资调整。收入包括：一般公共预算拨款收入796.86万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、上年财政结转结余0.360718万元。2023年财政拨款支出预算797.220718万元，与2022年预算相比增加41.320718万元，主要原因是人员工资调整。支出包括：一般公共服务支出736.230718万元、社会保障和就业支出42.43万元、卫生健康支出18.56万元。

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

天津市宝坻区网格化管理中心2023年一般公共预算支出797.220718万元，与2022年预算相比增加41.320718万元，主要原因是人员工资调整。

（二）具体情况。

“一般公共服务支出”736.230718万元，与2022年预算相比增加38.610718元，主要原因是人员工资调整，其中：“党委办公厅（室）及相关机构事务”736.230718万元，包括：“事业运行”736.230718万元，主要用于事业人员基本支出。

“社会保障和就业支出”42.43万元，与2022年预算相比增加1.29万元，主要原因是人员保险经费增加，其中：“行政事业单位养老支出”42.43万元，包括：“机关事业单位基本养老保险缴费支出”28.29万元，主要用于全体工作人员养老保险缴费支出；“机关事业单位职业年金缴费支出”14.14万元，主要用于全体工作人员职业年金保险缴费支出。

“卫生健康支出”18.56万元，与2022年预算相比增加1.42万元，主要原因是人员保险经费增加，其中：“行政事业单位医疗”18.56万元，包括：“事业单位医疗”18.56万元，主要用于事业人员基本医疗保险缴费支出。

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

天津市宝坻区网格化管理中心一般公共预算基本支出740.24万元，与2022年预算相比增加306.39万元，主要原因是2023年将坐席员经费列入委托业务费基本支出。其中：

人员经费398.91万元，主要包括：基本工资78.68万元、津贴补贴42.59万元、绩效工资98.11万元、机关事业单位基本养老保险缴费28.29万元、职业年金缴费14.14万元、职工基本医疗保险缴费18.56万元、公务员医疗补助缴费3.54万元、其他社会保障缴费4.79万元、住房公积金93.73万元、其他工资福利支出15.2万元、生活补助1.26万元、奖励金0.02万元。

公用经费341.33万元，主要包括：办公费4.27万元、水费1.03万元、电费10万元、邮电费2.1万元、取暖费7.61万元、差旅费9万元、公务接待费0.2万元、委托业务费296.57万元、工会经费4.69万元、福利费5.86万元。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

2023年一般公共预算“三公”经费安排0.2万元，与2022年预算相比增加0万元，主要原因是厉行节约，落实“严格过紧日子”要求。具体情况：

一、2023年因公出国（境）费预算0万元，与2022年预算相比增加0万元，主要原因是本单位一般公共预算未安排“三公”经费。

二、2023年公务用车购置及运行费预算0万元，其中公务用车运行费0万元，与2022年预算相比增加0万元，主要原因是本单位一般公共预算未安排“三公”经费；公务用车购置费0万元，与2022年预算相比增加0万元，主要原因是本单位一般公共预算未安排“三公”经费。

三、2023年公务接待费预算0.2万元，与2022年预算相比增加0万元，主要原因是厉行节约，落实“严格过紧日子”要求。

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

2023年天津市宝坻区网格化管理中心预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

2023年天津市宝坻区网格化管理中心预算中没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

本单位2023年未安排机关运行经费预算。

（二）政府采购情况。

本单位2023年安排政府采购预算1.4万元，其中：政府采购货物支出1.4万元。主要项目是：办公用纸采购项目1.4万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2022年7月底，本单位共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要包括0。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况说明。

本单位2023年实行绩效目标管理的项目2个，涉及预算金额56.62万元。

第三部分  名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  2023年部门预算表

一、《部门收支总体情况表》

二、《部门收入总体情况表》

三、《部门支出总体情况表》

四、《财政拨款收支总体情况表》

五、《一般公共预算支出情况表》

六、《一般公共预算基本支出情况表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出情况表》

八、《政府性基金预算支出情况表》

九、《国有资本经营预算支出情况表》

十、《项目支出表》

十一、关于空表的说明

1.本单位2023年政府性基金预算支出情况表为空表。

2.本单位2023年国有资本经营预算支出情况表为空表。