目   录

第一部分  概 况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分  2022年部门预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

二、关于收入总体情况表的说明

三、关于支出总体情况表的说明

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

五、关于一般公共预算支出情况的说明

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

九、关于国有资本经营预算支出处情况表的说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  2022年部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、项目支出表

十一、关于空表的说明

第一部分  概 况

一、主要职责

天津市宝坻区财政局主要职责是贯彻执行国家财政、税收、行政事业单位国有资产管理、政府采购等法律、法规和方针政策；拟定财政、行政事业单位国有资产管理、政府采购、财务、会计等方面的管理制度和办法，并组织实施和监督检查。根据国民经济和社会发展规划，制定财政中长期发展规划；汇编年度预决算草案；受区政府委托，向区人民代表大会报告本区预算草案及其执行情况，向区人大常委会报告决算草案；管理财政收入、有关政府性基金和财政专户资金；提出增收节支措施，研究政府债务情况，拟定政府防范债务风险的措施等。

二、机构设置情况

天津市宝坻区财政局内设13个职能科室；下辖0个预算单位。纳入天津市宝坻区财政局2022年部门预算编制范围的预算单位包括：

天津市宝坻区财政局本级

第二部分  2022年部门预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

    按照综合预算的原则，天津市宝坻区财政局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入2896.86万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元、上年结转结余13.35万元；支出包括：一般公共服务支出2686.33万元、社会保障和就业支出145.83万元、卫生健康支出78.05万元。天津市宝坻区财政局2022年收支总预算2910.21万元。

二、关于收入总体情况表的说明

天津市宝坻区财政局2022年部门预算收入2910.21万元，与2021年预算相比增加901.32万元，主要原因是本年较上年增加特定目标类项目支出980万元，其中项目评审费800万元，用于重点工程预结算审核费及还迁房全过程评审；财政国库业务180万元，用于代理银行国库集中支付代理业务手续费。其中：上年结转结余13.35万元，占0.46%；一般公共预算2896.86万元，占99.54%；政府性基金预算0万元，占0%；国有资本经营预算0万元，占0%；财政专户管理资金0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、关于支出总体情况表的说明

天津市宝坻区财政局2022年支出预算2910.21万元，与2021年预算相比增加901.32万元，主要原因是本年较上年增加特定目标类项目支出980万元，其中项目评审费800万元，用于重点工程预结算审核费及还迁房全过程评审；财政国库业务180万元，用于代理银行国库集中支付代理业务手续费。其中：基本支出1709.68万元，占58.75%；项目支出1200.53万元，占41.25%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

天津市宝坻区财政局2022年财政拨款收入预算2910.21万元，与2021年预算相比增加901.32万元，主要原因是本年较上年增加特定目标类项目支出980万元，其中项目评审费800万元，用于重点工程预结算审核费及还迁房全过程评审；财政国库业务180万元，用于代理银行国库集中支付代理业务手续费。收入包括：一般公共预算拨款收入2910.21万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、上年财政结转结余13.35万元。2022年财政拨款支出预算2896.86万元，与2021年预算相比增加901.32万元，主要原因是本年较上年增加特定目标类项目支出980万元，其中项目评审费800万元，用于重点工程预结算审核费及还迁房全过程评审；财政国库业务180万元，用于代理银行国库集中支付代理业务手续费。支出包括：一般公共服务支出2686.33万元、社会保障和就业支出145.83万元、卫生健康支出78.05万元。

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

天津市宝坻区财政局2022年一般公共预算支出2910.21万元，与2021年预算相比增加901.32元，主要原因是本年较上年增加特定目标类项目支出980万元，其中项目评审费800万元，用于重点工程预结算审核费及还迁房全过程评审；财政国库业务180万元，用于代理银行国库集中支付代理业务手续费。

（二）具体情况。

1、 一般公共服务支出2686.33万元，与2021年预算相比增加909.63元，主要原因是本年较上年增加特定目标类项目支出980万元，其中项目评审费800万元，用于重点工程预结算审核费及还迁房全过程评审；财政国库业务180万元，用于代理银行国库集中支付代理业务手续费。其中：

财政事务2686.33万元，包括：行政运行1153.34万元，主要用于本单位的基本支出；财政国库业务180万元，主要用于代理银行国库集中支付代理业务手续费；信息化建设74万元，主要用于软件服务，包括部门决算系统软件服务费5万元、行政事业单位资产管理信息系统软件服务费5万元、财报及直达资金软件服务费35万元、债务软件驻点服务费25万元、机房搬迁4万元；事业运行366.99万元，主要用于事业单位的基本支出；其他财政事务支出912万元，主要用于项目评审，包括重点工程预结算审核费及还迁房全过程评审费800万元、新一轮结对帮扶困难村农业项目审计费50万元、预算绩效管理服务费52万元、采购专家评审费10万元。

2、社会保障和就业支出145.83万元，与2021年预算相比减少4.99万元，主要原因是本年实有人员较上年减少2人，其中：

行政事业单位养老支出145.83万元，包括：机关事业单位基本养老保险缴费支出97.22万元，主要用于单位为职工缴纳的基本养老保险；机关事业单位职业年金缴费支出48.61万元，主要用于单位为职工缴纳的职业年金。

3、卫生健康支出78.05万元，与2021年预算相比减少3.32万元，主要原因是本年实有人员较上年减少2人，其中：

行政事业单位医疗78.05万元，包括：行政单位医疗43.23万元，主要用于单位为行政人员缴纳的基本医疗保险；事业单位医疗17.53万元，主要用于单位为事业人员缴纳的基本医疗保险；公务员医疗补助17.29万元，主要用于单位为行政人员缴纳的公务员医疗补助。

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

天津市宝坻区财政局2022年一般公共预算基本支出1709.68万元，与2021年预算相比减少299.21万元，主要原因是由于人员较上年减少，人员经费较上年减少93.77万元，由于部分委托业务费本年纳入特定目标类项目支出，其他商品和服务支出中票据款支出本年无此项支出，故公用经费较上年减少205.44万元。其中：

人员经费1486.07万元，主要包括：基本工资260.76万元、津贴补贴310.88万元、奖金15.63万元、绩效工资102.42万元、机关事业单位基本养老保险缴费97.22万元、职业年金缴费48.61万元、职工基本医疗保险缴费60.76万元、公务员医疗补助缴费17.29万元、其他社会保障缴费6.93万元、住房公积金378.68万元、其他工资福利支出138.77万元、离休费14.83万元、退休费17.11万元、生活补助6.39万元、奖励金0.05万元、其他对个人和家庭的补助9.74万元。

公用经费223.61万元，主要包括：办公费31.8万元、水电费16.6万元、邮电费3.5万元、取暖费15.08万元、物业管理费25.48万元、差旅费17万元、维修（护）费4万元、租赁费1.1万元、公务接待费3万元、劳务费0.5万元、委托业务费6.94万元、工会经费19.74万元、福利费24.85万元、其他交通费用39.77万元、其他商品和服务支出14.25万元。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

2022年一般公共预算“三公”经费安排3万元，与2021年预算相比增加0万元，主要原因是本年“三公”经费预算较上年无变化。具体情况：

一、2022年因公出国（境）费预算0万元，与2021年预算相比增加0万元，主要原因是本年未安排因公出国（境）费预算。

二、2022年公务用车购置及运行费预算0万元，其中公务用车运行费0万元，与2021年预算相比增加0万元，主要原因是本年未安排公务用运行费预算；公务用车购置费0万元，与2021年预算相比增加0万元，主要原因是本年未安排公务用车购置预算。

三、2022年公务接待费预算3万元，与2021年预算相比增加0万元，主要原因是2022年与2021年预算安排一致。

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

2022年天津市宝坻区财政局预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

2022年天津市宝坻区财政局预算中没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

本部门2022年天津市宝坻区财政局的机关运行经费预算203.87万元，包括办公费31.8万元、水费2万元、电费14.6万元、邮电费3.5万元、取暖费15.08万元、物业管理费25.48万元、差旅费17万元、维修（护）费4万元、租赁费1.1万元、公务接待费3万元、劳务费0.5万元、委托业务费6.94万元、福利费24.85万元、其他交通费用39.77万元、其他商品和服务支出14.25万元。

（二）政府采购情况。

本部门2022年未安排政府采购预算。

（三）国有资产占用情况。

截至2021年7月底，本部门各单位共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要包括0 。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况说明。

本部门2022年实行绩效目标管理的项目5个，涉及预算金额1169万元。

第三部分  名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  

一、《部门收支总体情况表》

二、《部门收入总体情况表》

三、《部门支出总体情况表》

四、《财政拨款收支总体情况表》

五、《一般公共预算支出情况表》

六、《一般公共预算基本支出情况表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出情况表》

八、《政府性基金预算支出情况表》

九、《国有资本经营预算支出情况表》

十、《项目支出表》

十一、关于空表的说明

1.本部门2022年政府性基金预算支出情况表为空表。

2.本部门2022年国有资本经营预算支出情况表为空表。