天津市宝坻区人民政府
2019年12月3日星期二
目 录
十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明 9
一、主要职责
天津市宝坻区人工影响天气办公室主要职责是：为国家建设和社会生活提供人工影响天气服务。业务范围是：人工影响天气作业、人工增雨、人工消雾、人工影响天气原理、人工影响天气科研。
二、机构设置
天津市宝坻区人工影响天气办公室内设1个职能科室，无下辖预算单位。纳入天津市宝坻区人工影响天气办公室2021年部门决算编制范围的单位包括：
1.天津市宝坻区人工影响天气办公室本级
注：以上决算公开表均作为附表，附于决算公开说明文档后。
十二、关于空表的说明
1.天津市宝坻区人工影响天气办公室2021年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。
2.天津市宝坻区人工影响天气办公室2021年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。
一、收入支出决算总体情况说明
天津市宝坻区人工影响天气办公室2021年度收入、支出决算总计4,708,176.95元，与2020年度相比，收、支总计各增加1,024,298.99元，增长27.80%，主要原因是2021年度外聘人员工资调整，人员经费增多。
二、收入决算情况说明
天津市宝坻区人工影响天气办公室2021年度本年收入合计4,681,093.26元，与2020年度相比增加1,076,315.47元，主要原因是2021年度外聘人员工资调整，人员经费增多。其中：一般公共预算财政拨款收入4,681,093.26元，占100.00%。
三、支出决算情况说明
天津市宝坻区人工影响天气办公室2021年度本年支出合计4,690,811.71元，与2020年度相比增加1,035,423.95元，主要原因是2021年度外聘人员工资调整人员经费增多。其中：基本支出4,686,711.71元，占99.91%；项目支出4,100.00元，占0.09%。
四、财政拨款收支决算总体情况说明
天津市宝坻区人工影响天气办公室2021年度财政拨款收入、支出决算总计4,708,176.95元，与2020年度相比，财政拨款收、支总计各增加1,025,705.50元，增长27.85%，主要原因是2021年度外聘人员工资调整人员经费增多。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况
天津市宝坻区人工影响天气办公室2021年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计4,690,811.71元，占本年支出合计的100.00%，与2020年度相比，增加1,035,423.95元，增长28.33%，主要原因是2021年度外聘人员工资调整人员经费增多。
（二）支出结构情况
2021年度一般公共预算财政拨款支出4,690,811.71元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出186,511.68元，占3.98%；卫生健康支出77,881.20元，占1.66%；自然资源海洋气象等支出4,426,418.83元，占94.36%。
（三）具体情况
2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为5,237,083.69元，支出决算为4,690,811.71元，完成年初预算的89.54%。其中：
1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为148,700.00元，支出决算为124,341.12元，完成年初预算的81.62%，决算数小于年初预算数的主要原因是优先支出了年初结转和结余人员经费。
2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为62,900.00元，支出决算为62,170.56元，完成年初预算的98.84%，决算数小于年初预算数的主要原因是优先支出了年初结转和结余人员经费。
3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为78,600.00元，支出决算为77,881.20元，完成年初预算的99.08%，决算数小于年初预算数的主要原因是优先支出了年初结转和结余人员经费。
4.自然资源海洋气象等支出（类）气象事务（款）气象事业机构（项）年初预算为4,334,200.00元，支出决算为3,883,520.83元，完成年初预算的89.60%，决算数小于年初预算数的主要原因是为节省经费支出，我单位结合自身情况，外聘人员工资方案设置中炮手工资实行汛期与非汛期相结合，非汛期人员经费减少。
5. 自然资源海洋气象等支出（类）气象事务（款）气象基础设施建设与维修（项）年初预算为150,000.00元，支出决算为138,268.00元，完成年初预算的92.18%，决算数小于年初预算数的主要原因是项目经第三方造价与三方询价后，与报价最低方签订施工合同，节省了项目经费。
6.自然资源海洋气象等支出（类）气象事务（款）其他气象事务支出（项）年初预算为464,100.00元，支出决算为404,630.00元，完成年初预算的87.19%，决算数小于年初预算数的主要原因是非汛期炮站未启用雷达显示设备，节省了系统维持费。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
天津市宝坻区人工影响天气办公室2021年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计4,686,711.71元，与2020年度相比增加1,265,223.95元，主要原因是2021年度外聘人员工资调整，人员经费增多。其中：人员经费3,987,391.63元，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费699,320.08元，主要包括办公费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、办公设备购置。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算9,989.55元，与2021年预算相比减少25,010.45元，主要原因是公务用车减少使用，改其他方式出行。具体情况：
(一)2021年因公出国（境）费决算0.00元，与预算相比持平，主要原因是严格按照预算执行。2021年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。
(二)2021年公务用车购置及运行维护费决算9,989.55元，其中公务用车运行维护费9,989.55元，与预算相比减少25010.45元，主要原因是公务用车减少使用，改其他方式出行；公务用车购置费0.00元，与预算相比持平，主要原因是严格按照预算执行。2021年本单位公务用车保有2辆，购置公务用车0辆。
(三)2021年公务接待费决算0.00元，与预算相比持平，主要原因是严格按照预算执行。2021年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。
八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况
天津市宝坻区人工影响天气办公室2021年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。
九、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明
天津市宝坻区人工影响天气办公室2021年度部门决算无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。
十、机关运行经费支出情况说明
天津市宝坻区人工影响天气办公室2021年度无机关运行经费。
十一、政府采购支出情况说明
天津市宝坻区人工影响天气办公室2021年政府采购支出总额80,442.00元，其中：政府采购货物支出80,442.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。
十二、国有资产占有使用情况说明
截至2021年12月31日，天津市宝坻区人工影响天气办公室共有车辆2辆，其中：特种专业技术用车2辆。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。
十三、预算绩效情况说明
天津市宝坻区人工影响天气办公室2021年度无需公开项目支出绩效自评结果。本部门2021年度没有项目支出，无需自行组织开展绩效评价。
十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明
天津市宝坻区人工影响天气办公室2021年度无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。
1.部门决算。是指各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
3.“三公”经费。是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
津公网安备 12011502000093号