天津市宝坻区人民政府 2019年12月3日星期二

无障碍 | 关怀版 | 简体| 繁体

2017年宝坻区人大部门决算信息公开
来源:天津市宝坻区财政局 发布时间:2018-07-25 00:00

第一部分    天津市宝坻区人大常委会办公室概况

一、部门主要职责

       1、负责区人代会、常委会会议、主任会议等有关会议的会务工作;

       2、负责区人大常委会机关人员工资福利、医保、机构编制和计生管理工作;负责区人大常委会机关离退休人员的管理和服务工作;

       3、负责区人大常委会机关的督查工作;

       4、完成区人大常委会领导交办的其他任务。

二、部门机构设置

    根据上述职责,宝坻区人大常委会内设6个职能委室,下辖0个预算单位。根据决算编报要求,纳入天津市宝坻区人大常委会办公室2017年部门决算编报范围仅天津市宝坻区人大常委会办公室本级,单位性质为行政单位。

第二部分  天津市宝坻区人大常委会办公室2017年度部门决算情况说明

一、关于天津市宝坻区人大常委会办公室2017年度部门决算收入情况说明

天津市宝坻区人大常委会办公室2017年度部门决算收入总计1572万元,与2016年决算相比增加201万元,其中:财政拨款收入1484.2万元,占94.41%;其他收入0.2万元,占0.01%。

二、关于天津市宝坻区人大常委会办公室2017年度部门决算支出情况说明

天津市宝坻区人大常委会办公室2017年度部门决算支出总计1572万元,与2016年决算相比增加201万元,其中:基本支出1507.5万元,占95.89%。

三、关于天津市宝坻区人大常委会办公室2017年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况说明

天津市宝坻区人大常委会办公室2017年度部门决算一般公共预算财政拨款支出总计1507.3万元,与上年决算相比增加224.2万元,具体情况如下:

“一般公共服务支出人大事务”1507.3万元,与上年决算相比增加224.2万元,其中:

“行政运行”1399.3万元,主要用于:员工资福利、商品和服务支出、其他对个人和家庭支出等。

“人大会议”103.3万元,主要用于:会议费、常委会议室表决系统安装。

“人大监督”4.7万元,主要用于:财政监督系统建设。

四、关于天津市宝坻区人大常委会办公室2017年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

天津市宝坻区人大常委会办公室2017年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出总计1507.3万元,具体情况如下:

1、“工资福利支出”799.4万元,其中:

“基本工资”206.1万元,主要用于:职务工资、级别工资;

“津贴补贴”230.9万元,主要用于:工作津贴、生活补贴等;

“奖金”108.5万元,主要用于:年终奖金、信息奖、绩效奖等;

“其他社会保障缴费”125.6万元,主要用于:医疗保险、养老保险等;

“其他工资福利支出”128.3万元,主要用于:值班费、工勤工资、带薪休假报酬等。

    2、“商品和服务支出”272.5万元,其中:

“办公费”17.6万元,主要用于:日常办公用品、书报杂志等;

“印刷费”11.3万元,主要用于:文件、公报等印刷;

“咨询费”0.6万元,主要用于:工程控价咨询费;

    “水费”1.2万元,主要用于:水费支出;

“电费”5.7万元,主要用于:电费支出;

“邮电费”6.1万元,主要用于:电话费、邮寄费支出;

“取暖费”10万元,主要用于:取暖费支出;

“物业费”1.9万元,主要用于:保洁费支出;

“差旅费”1.5万元,主要用于:出差费用支出;

“维修(护)费”25万元,主要用于:办公用房的修理维护支出;

“会议费”90万元,主要用于:会议支出;

“培训费”2.7万元,主要用于:培训支出;

“公务接待费”1万元,主要用于:学习考察接待支出;

工会经费”12.4万元,主要用于:按规定提取的工会经费;

“福利费”22.2万元,主要用于:按规定提取的福利费;

“公务用车维护费”5.6万元,主要用于:公务用车的燃料费、过路费、修理费、保险费等。

“其他交通费用”39.9万元,主要用于:交通补贴等。

“其他商品和服务支出”17.8万元,主要用于:宣传费支出等。

    3、“对个人和家庭支出”270万元,其中:

“离休费”23.2万元,主要用于:离休人员工资;

    “退休费”63.7万元,主要用于:退休人员工资;

“抚恤金”13万元,主要用于:抚恤金、丧葬补助支出;

“生活补助”2.3万元,主要用于:遗属补助支出;

“住房公积金”214.3万元,主要用于:公积金、住房补贴支出;

“购房补贴”0.2万元,主要用于:退休安置费支出;

“其他对个人和家庭支出”44.9万元,主要用于:上下班补贴等支出。

   4、“其他资本性支出”73.8万元,其中:

办公设备购置”73.8万元,主要用于:办公设备购置、表决系统安装。

   关于以上其他项支出的说明:

    “其他工资福利支出”128.3万元,其中:值班费35.4万元、工勤工资21万元、带薪休假报酬71.9万元。

     “其他商品和服务支出”17.8万元,其中:乜贴0.6万元、老干部支部经费0.5万元、两项经费4.62万元、女职工保险0.05万元、卫生用品0.09万元、驻村帮扶支出1.61万元、制作费1.16万元、宣传费7.5万元、老干部报刊1.62万元。

     “其他对个人和家庭支出”44.9万元,其中:春节慰问离退休老干部6.16万元、家属药费0.46万元、上下班补贴支出16.02万元、通讯补贴支出10.75万元、体检费支出2.66万元、代表履职经费8.9万元。

五、关于天津市宝坻区人大常委会办公室2017年度机关运行经费决算数

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出,天津市宝坻区人大常委会办公室2017年度机关运行经费决算数272.5万元,比2016年增加10.2万元,增长3.89%。主要原因是:会议费支出较2016年有较大增幅。

六、关于天津市宝坻区人大常委会办公室2017年度部门决算政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

天津市宝坻区人大常委会办公室2017年度部门无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

七、关于天津市宝坻区人大常委会办公室2017年度政府采购情况

2017年本部门政府采购支出总额70.35万元,其中:政府采购货物支出70.35万元。

八、关于天津市宝坻区人大常委会办公室2017年度预算绩效情况

天津市宝坻区人大常委会办公室2017年度无实行预算绩效管理及纳入绩效评价的项目。

九、关于天津市宝坻区人大常委会办公室2017年度国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日,天津市宝坻区人大常委会办公室共有车辆3辆,其中:一般公务用车3辆。单价50万元以上的通用设备1套。

十、关于天津市宝坻区人大常委会办公室2017年度教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

2017年度,天津市宝坻区人大常委会办公室无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

第三部分  专业名词解释

部门决算:是指行政事业单位在年度终了,根据财政部门决算编审要求,在日常会计核算的基础上编制的、综合反映本单位预算执行结果和财务状况的总结性文件。