第一部分    天津市宝坻区总工会概况

一、部门主要职责

天津市宝坻区总工会主要职责是代表和组织广大职工参与国家和社会管理，维护职工合法权益、对职工进行思想政治和文化技术教育、引导广大职工群众参加建设改革、活跃职工生活、组织文娱活动、体育赛事，帮助职工建会、建家，进行职工培训、困难职工救助等。

二、部门机构设置

根据上述职责，天津市宝坻区总工会内设5个职能处室，下辖1个预算单位。根据决算编报要求，纳入天津市宝坻区总工会2017年部门决算编报范围有天津市宝坻区总工会本级1个，具体包括：

1、行政单位：天津市宝坻区总工会等1个单位。

第二部分 天津市宝坻区总工会2017年度部门决算情况说明

一、关于天津市宝坻区总工会2017年度部门决算收入情况说明

天津市宝坻区总工会2017年度部门决算收入总计1625万元，与2016年决算相比增加745.6万元，其中：财政拨款收入    675.9万元，占41.6%；其他收入659.2万元，占40.6%。

二、关于天津市宝坻区总工会2017年度部门决算支出情况说明

天津市宝坻区总工会2017年度部门决算支出总计1625万元，与2016年决算相比增加745.6万元，其中：基本支出772.4万元，占47.5%；项目支出109.6万元，占6.7%。

三、关于天津市宝坻区总工会2017年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况说明

天津市宝坻区总工会2017年度部门决算一般公共预算财政拨款支出总计675.9万元，与上年决算相比增加320.4万元，具体情况如下：

1、“一般公共服务支出群众团体事务”635.9万元，与上年决算相比增加280.4万元，其中：

“行政运行”239.8万元，主要用于：人员经费支出。

“其他群众团体事务支出”40.6万元，主要用于：劳模大额医疗救助金20万元，劳模医疗保险14.6万元，职业技能大赛5万元，五一表彰大会1万元。

2、“社会保障和就业支出其他社会保障和就业支出”40万元，与上年决算相比增加40万元，其中：

“其他社会保障和就业支出”40万元，主要用于：两节救助困难职工。

四、关于天津市宝坻区总工会2017年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

天津市宝坻区总工会2017年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出总计566.3万元，具体情况如下：

1、“工资福利支出”398万元，其中：

“基本工资”81.3万元，主要用于：在职人员基本工资；

“津贴补贴”111.7万元，主要用于：在职人员津贴补贴；

“奖金”26.7万元，主要用于：在职人员全年一次性奖金及绩效考评奖；

“其他社会保障缴费”29.2万元，主要用于：人员医疗保险；

“绩效工资”63.6万元，主要用于：在职人员绩效工资；

“机关事业单位基本养老保险缴费”31.2万元，主要用于：职工养老保险缴费；

“职业年金缴费”12.5万元，主要用于：职工职业年金缴费；

“其他工资福利支出”41.8万元，主要用于：带薪年休假。

2、“对个人和家庭的补助”159.6万元，其中：

“离休费”30.5万元，主要用于离休人员工资；

“退休费”14.9万元，主要用于退休人员工资；

“生活补助”1.1万元，主要用于离休人员遗属补助；

“住房公积金”104.4万元，主要用于在职人员住房公积金及住房补贴；

“提租补贴”0.1万元，主要用于职工住房补贴；

“采暖补贴”3.7万元，主要用于职工采暖补贴；

“物业服务补贴”4.9万元，主要用于职工物业服务补贴。

3、“商品和服务支出”8.7万元，其中：

“其他交通费用”8.7万元，主要用于公务员公务交通补贴。

五、关于天津市宝坻区总工会2017年度机关运行经费决算数

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，天津市宝坻区总工会2017年度机关运行经费决算数             8.7万元，比2016年增加8.7万元，增长100%。主要原因是：2016年公务员公务交通补贴未计入机关运行经费。

六、关于天津市宝坻区总工会2017年度部门决算政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

天津市宝坻区总工会2017年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

七、关于天津市宝坻区总工会2017年度政府采购情况

2017年本部门政府采购支出总额21.4万元，其中：政府采购货物支出21.4万元。

八、关于天津市宝坻区总工会2017年度预算绩效情况

天津市宝坻区总工会2017年度无实行预算绩效管理及纳入绩效评价的项目。

九、关于天津市宝坻区总工会2017年度国有资产占有使用情况

天津市宝坻区总工会2017年度无国有资产占有使用情况。）

十、关于天津市总工会部门2017年度教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

2017年度，天津市宝坻区总工会教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况，包括项目名称、预算规模、补助标准、发放程序、资金分配结果等。

第三部分  专业名词解释

部门决算。是指行政事业单位在年度终了，根据财政部门决算编审要求，在日常会计核算的基础上编制的、综合反映本单位预算执行结果和财务状况的总结性文件。